Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
185
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
20.02 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné výdavky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
165.55 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
73.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
4270.00 |
KAMIR s.r.o., Tovarné 29 09401 Tovarné |
oprava a doplnenie kamerového systému |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
30.00 |
JA Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto |
registračný poplatok |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
80.00 |
JA Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto |
vzdelávanie |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
1.50 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
KAMIR s.r.o. |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
44.50 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. |
|
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
44.50 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
Finančná gramotnosť |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
86.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
66.56 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
18.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
147.64 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál - lišta PVC, pásik PVC, predlžovačka |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
23.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
32.24 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
75.60 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kábel VGA |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|