| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
16
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
525.68 |
Hoval SK spol. s. r. o., Krivá 23 04001 Košice |
náhradný diel na opravu plynového kotla |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
286.14 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
všeobecny materiál |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
280.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie, Hlavná 18 08001 Prešov |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
184.39 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
3.00 |
Ares spol. s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
spevníček Slávik 2019 |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
498.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2019 |
0.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie |
|
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
422.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
0.78 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
5.11 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
941.20 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12 05960 Vysoké Tatry |
ubytovanie a strava žiakov počas LVK |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
500.00 |
CK Andromeda, s.r.o. |
škola v prírode - záloha |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
0.00 |
Hoval SK spol. s. r. o. |
|
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
29.90 |
SUDI s.r.o. |
|
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
69.39 |
Necy s.r.o. |
|
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
69.39 |
Necy s.r.o., Horní náměstí 839 76321 Slavičín, Česká republika |
športové náradie |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
46.45 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
243.61 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
6.60 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
84.48 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|