| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
284
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
74.22 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
hovory ST |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
949.85 |
Západosl.vodár.spol.a.s., Pázmáňa 4 92700 Šaľa |
vodné, stočné |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
2475.36 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK za 10/2016 |
Detail
|
119
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2016 |
572.40 |
ABAMET, s.r.o. |
skladovacia skriňa v zmysle cenovej ponuky |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2016 |
161.59 |
SPEKO s.r.o., Diakovská 9 92701 Šaľa |
BRO oktober |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2016 |
215.27 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
opravy havarijného stavu EE v priestoroch ŠJ a kuchyne |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2016 |
199.02 |
Ing. František Mrázik - AGROPOL, Źihárec 786 92583 Źihárec |
školské ovocie |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2016 |
320.21 |
HAKL-E.Hanák |
klampiarske práce-hav.stav |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2016 |
1177.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2016 |
45.30 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o, Národná 18 01001 Žilina |
preplatne personálny a mzdovy poradca |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2016 |
198.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splátka plyn |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2016 |
260.00 |
Demi šport s.r.o., Juraja Slottu 47 91701 Trnava |
florbalova hokejka |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
60.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP a PZS oktober |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
240.48 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
UP pre MŠ predškol.v zmysle objednávky |
Detail
|
40/2016
(Zmluva)
|
31.10.2016 |
212.00 |
Tatiana Kunová, Močenok |
prenájom školského priestoru - bytu |
Detail
|
118
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2016 |
215.27 |
Ladislav Kovács |
oprava elektr.inštalácie v ŠJ |
Detail
|
38/2016
(Zmluva)
|
31.10.2016 |
10.00 |
Peter Hlavatý, Šaľa |
krátkodobý prenájom telocvične |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
6171.73 |
ORKO PHM spol. s r.o., Javorová 22 91702 Trnava |
vymena dlažby 1etapa |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
167.44 |
Zábavné učení s.r.o., Mariánske nám. 14 68801 Uherský Brod |
UP pre predškolákov podľa objednávky |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
171.75 |
Florbal.com s.r.o., Hlinky 972/34 60300 Brno |
florbal pomocky na krúzok v zmysle objednávky |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
252.00 |
Alemat.cz, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3 39005 Tábor, ČR |
filcove nastenky |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
48.85 |
Richard Šrobár LITTERA, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice podľa objednávky |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
633.86 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA |
materiál na údržbu školy a ost. zariadení |
Detail
|
117
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2016 |
340.00 |
HAKL-E.Hanák |
klampiarske práce v cene do |
Detail
|
116
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2016 |
592.40 |
Demi šport s.r.o. |
volejbalová lopta kod V785 |
Detail
|