| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
262
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2016 |
87.48 |
CSIFFARY s.r.o., Nešporova 17 92701 Šaľa |
čistiace prostriedky |
Detail
|
115
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2016 |
600.00 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA |
materiál na údržbu školy podľa osobného výberu |
Detail
|
114
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2016 |
418.81 |
PRO-HAND s.r.o. |
pracovne odevy podľa cenovej ponuky |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
65.70 |
LOOK sport. s.r.o., Strojnícka 61 A 82105 Bratislava II. |
gymnasticky dres |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
1028.40 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace ZŠ, ŠJ |
Detail
|
113
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2016 |
319.00 |
HAKLNER s.r.o. |
žlab so strieškou a odtokový zvod (nad vstupom do ZŠ) |
Detail
|
112
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2016 |
252.00 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
filcová šedá tabula v hlinníkovom ráme 120x180 cm |
Detail
|
111
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2016 |
65.70 |
LOOK sport. s.r.o. |
detsky gymnasticky dres |
Detail
|
110
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2016 |
324.00 |
MB EURO-MONT s.r.o. |
dverove kkovanie 45/92/16 |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2016 |
171.75 |
Florbal.com s.r.o. |
brankarsky komplet |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2016 |
15.00 |
Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
orange hovory - RŠ |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2016 |
179.00 |
Szaly s.r.o. |
HP LaserJet Pro M402d A4 |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2016 |
189.48 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
stolička učiteľská RAL 6026 |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2016 |
59.98 |
Richard Šrobár LITTERA |
finančná gramotnosť pre 4 roč. |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
75.00 |
MY DVA Slovakia s.r.o., Polianky 17 84101 Bratislava |
košík pod lavicu |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
26.60 |
Matilda Blahová - FLP, Vrančovičová 83 81000 Bratislava |
časopis HURRA 3 ks |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
519.10 |
TORBIA, s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
GA 01 5l |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
215.80 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
základné zostavy UP hmotna nudza |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
32.64 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
32.00 |
Elektroservis-V.Plevka, 8. mája 19 92701 Šaľa |
oprava el.rury v Šj |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
258.75 |
Demi šport s.r.o., Juraja Slottu 47 91701 Trnava |
branka na minihadzanu |
Detail
|
37/2016
(Zmluva)
|
13.10.2016 |
525.00 |
Michal Orviský, Šaľa |
prenájom telocvične |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2016 |
16.64 |
Salamon Internet, spol. s r.o. |
kabel VGA tieneny ferrite 2 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2016 |
165.30 |
ROSIJA-J.Miháliková, Vlčanská 17, prev. ul. SNP 1186/34A 92700 Šaľa |
koberec CITY LIFE podľa objednávky |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2016 |
546.90 |
NOMIland s.r.o. |
smart max 100 ks |
Detail
|