| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
136
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
7767.45 |
TORRE s.r.o., 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Výmena osvetlenia v telocvičniach |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
306.26 |
secupack, s.r.o., Hala Prologis Syrovaice DC1, Syrovice 688,66467 Syrovice |
Centropen fixy 4 farby na tabule |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
829.82 |
športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 82107 Bratislava |
športové pomôcky pre 1. stupeň |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
1259.55 |
LIA affari s.r.o., 92705 Dlhá nad Váhom 433 |
čistiace prostriedky pre ZŠsMŠ |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
301.05 |
LIA affari s.r.o., 92705 Dlhá nad Váhom 433 |
Čistiace prostriedky pre ŠJ |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
149.27 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 90101 Malacky |
materiál na údržby a opravy |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
120.24 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 |
Prenájom a pranie rohoží |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2026 |
27306.00 |
TORRE s.r.o., 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Výmena okien v telocvičniach |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2026 |
60.12 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 |
prenájom a pranie rohoží 15.6.2026-12.7.2026 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2026 |
35.58 |
Seyfor Slovensko, a.s.-Vema, Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
služby mVL |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
1349.94 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa |
Vodné a stočné 6/2026 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
478.89 |
Gastromarket, s.r.o., Opletalova 7354, 84107 Bratislava |
Kónické misy s úchytkami |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
61.14 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278, 95173 Jelenec |
Diáre -vložky |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
1314.06 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava |
Poistné od 22.9.2026 do 22.9.2027 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
2342.47 |
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 00 Šaľa |
Dodávka tepla na UK a TUV za 6/2026 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2026 |
1285.83 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny za 7/2026 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
8314.80 |
MICROWELL, s.r.o., Diakovská 7321, 92701 Šaľa |
odvetrávanie kuchyne |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
259.78 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu 6/2026 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
184.50 |
IDOHLAD, s.r.o., Fr. Kráľa 1840/1, 92705 Šaľa |
servisné práce 6/2026 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
27413.53 |
EL.P.M., s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 92701 Šaľa |
modernizácia vnútorného osvetlenia-3 časť |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
205.38 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny za 6/2026 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
33.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej a mobilnej siete 6/2026 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2026 |
355.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
odber zemného plynu 7/2026 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2026 |
337.00 |
SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10,91701 Trnava |
Písací stôl Kuba |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2026 |
337.00 |
SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10,91701 Trnava |
Písací stôl Kuba |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2026 |
79.95 |
Michal Jobbágy-SaWo consulting, Záhradnícka 231/15, 92701 Šaľa |
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO 6/2026 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2026 |
689.44 |
Z+M servis a.s., Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava |
Prenájom a servis tlačových zariadení - 4-6/2026 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2026 |
12.25 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55,85110 Bratislava |
paušálne poplatky 3.štvrťrok 2026 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2026 |
68.88 |
SOFT-GL, s.r.o. Košice, Levická 634/44, 04011 Košice |
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 od 16.7.2026 do 15.7.2027 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2026 |
158.90 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR-1.stupeň |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2026 |
2335.20 |
AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 82107 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR-1. stupeň |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2026 |
534.00 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Popradská 57,04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR-1.stupeň |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2026 |
35.67 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
Evidencia odpadov |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2026 |
24.83 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Časopisy pre MŠ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2026 |
185.02 |
EUROMONT PRO s.r.o., Hollého 1854/9, 92705 Šaľa |
oprava vchodových dverí, výmena zástrče na štulpové dvere |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2026 |
8610.00 |
ARTEL PLUS, s.r.o., Hlavné námestie 25, 93601 Šurany |
Vypracovanie-energetický certifikát, POB |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2026 |
106.60 |
NAY, a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
ventilátory stojanové ETA |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2026 |
2352.53 |
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 00 Šaľa |
dodávka tepla na UK a TUV 5/2026 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2026 |
1252.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa |
vodné a stočné 5/2026 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2026 |
54827.05 |
EL.P.M., s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 92701 Šaľa |
modernizácia vnútorného osvetlenia-2 časť |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2026 |
240.83 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu 5/2026 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2026 |
26028.77 |
PS-MOS, s.r.o., Lúčna 2,92705 Šaľa |
Výmena-inštalácia termostatických hlavíc a ventilov |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
29.00 |
Grantexprert, s.r.o., Záhradnícka 72, 82108 Bratislava |
nórske fondy |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
124.54 |
Advokátska kancelária CIMRÁK, s.r.o, Štefánikova 7,94901 Nitra |
právne poradenstvo |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
2029.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Fr. Kráľa 1840/1, 92705 Šaľa |
nastavenie a implementácia- SERVER |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
319.80 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., Areál Duslo, P.O.BOX 130, 927 03 Šaľa |
VVP MŠ predškoláci-doprava |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
184.50 |
IDOHLAD, s.r.o., Fr. Kráľa 1840/1, 92705 Šaľa |
servisné práce 5/2026 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
15.00 |
PORTÁL Slovakia, Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
Kniha |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
77.87 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 90101 Malacky |
materiál na údržby a opravy |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
355.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
odber zemného plynu 6/2026 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
180.93 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej a mobilnej siete 5/2026 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
708.00 |
aSc, s.r.o., Svoradova 7, 81103 Bratislava |
aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov ZŠ 2027 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
89.59 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny 5/2026 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
121.77 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR, Československej armády 1174/2, 04001 Košice-Staré Mesto |
WINIBEU 07.2026-12.2026
WINIBEU 01.2026-06.2027 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2026 |
54827.05 |
EL.P.M., s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 92701 Šaľa |
modernizácia vnútorného osvetlenia-časť 1 |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2026 |
53.28 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278,95173 Jelenec |
Diáre |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2026 |
55.35 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5. 82109 Bratislava |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2026 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2026 |
1285.83 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny za 6/2026 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2026 |
169.46 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny za 4/2026 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2026 |
79.95 |
Michal Jobbágy-SaWo consulting, Záhradnícka 231/15, 92701 Šaľa |
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO 5/2026 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2026 |
120.24 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 |
prenájom a pranie rohoží |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2026 |
2634.00 |
WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 10, 03601 Martin |
ŠvP-doplatok |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2026 |
210.80 |
Dušan Beláň BESAI, Bojná 68, 95601 Bojná |
Pohybová aktivita v MŠ |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2026 |
481.26 |
TORRE s.r.o., 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Kontrola ÚK, výmena vypínačov v MŠ, výmena batérií v ZŠ |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2026 |
3700.00 |
WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 10, 03610 Martin |
Škola v prírode - dotácia |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2026 |
48.81 |
interNETmania SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87/23, 03101 Liptovský Mikuláš |
Toner |
Detail
|
29/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
156.00 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Popradská 57,04011 Košice |
Nová Čítanka |
Detail
|
ŠJ16
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2026 |
637.70 |
Zsolt Darázs - FY. DARÁZS , 870, 925 81 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2026 |
18.16 |
Tonerynáplně a.s., Školská 689/20, 11000 Praha 1 - Nové Mesto |
Toner |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2026 |
89.88 |
intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 810 00 Bratislava |
Prenájom a pranie rohoží 2/2026 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2026 |
9.19 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra |
Spínače |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
3785.87 |
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 00 Šaľa |
Dodávka tepla na UK a TUV za 4/2026 |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
1210.52 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa |
Vodné a stočné za 4/2026 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
273.31 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
Zber a odvoz odpadu 4/2026 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
170.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete 4/2026 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
1285.83 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny za 5/2026 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
355.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
Odber zemného plynu 5/2026 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
79.95 |
Michal Jobbágy-SaWo consulting, Záhradnícka 231/15, 92701 Šaľa |
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO 4/2026 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
140.22 |
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor |
Defibril. elektródy pre dospelých |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
1089.00 |
Michal Buday - MB Žalúzie, Cedronská 371/55, 95117 Cabaj-Čápor |
Montáž tieniacej techniky |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
752.75 |
LIA affari s.r.o., 92705 Dlhá nad Váhom 433 |
Čistiace prostriedky pre ZŠ s MŠ |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
256.50 |
LIA affari s.r.o., 92705 Dlhá nad Váhom 433 |
Čistiace prostriedky pre ŠJ |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
522.98 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny 3/2026 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2026 |
227.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
Zber a odvoz odpadu 2/2026 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2026 |
184.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Fr. Kráľa 1840/1, 92705 Šaľa |
Servisné práce za 4/2026 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2026 |
12.25 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55,85110 Bratislava |
paušálne poplatky |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2026 |
35.45 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
Poplatok za služby mVL
1-3/2026 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2026 |
55.35 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5. 82109 Bratislava |
Zabezpečenie výkonu činnosti |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2026 |
120.24 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 |
Prenájom a pranie rohoží |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
43.85 |
ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 82104 Bratislava |
Hubky do kuchyne |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
129.00 |
aSc, s.r.o., Svoradova 7, 81103 Bratislava |
aSc dochádzka - aktualizácia |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
175.99 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 90101 Malacky |
Materiál na údržby a opravy |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
1366.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa |
Vodné a stočné za 3/2026 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
79.95 |
Michal Jobbágy-SaWo consulting, Záhradnícka 231/15, 92701 Šaľa |
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
355.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
Odber zemného plynu za 3/2026 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
259.78 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
Zber a odovz odpadu za 3/2026 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
422.27 |
Z+M servis a.s., Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava |
Prenájom tlačových zariadení |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
6735.32 |
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 00 Šaľa |
Dodávka tepla na UK a TUV za 3/2026 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
756.45 |
TORRE s.r.o., 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Predelenie skladu na zeleninu a dodanie tlačidiel na toalety |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
189.67 |
ALVEX, spol., s r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
Oprava konvektomatu |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
408.84 |
toner partner, Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocná 30,811 01 Bratislava |
Tonery |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
1057.68 |
ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto |
List-bianco-s vodotlačou |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
442.80 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., Areál Duslo, P.O.BOX 130, 927 03 Šaľa |
Autobusová doprava-plavecký výcvik |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
36.60 |
SPN-Mladé letá, s.r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava |
Knižky |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
120.24 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 |
Pranie a prenájom rohoží |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
61.92 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
Knižky Do školičky, do školy.... |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2026 |
28.20 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o., Hrachová 34, /21 05 Bratislava |
Pomocník z matematiky |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2026 |
156.00 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Popradská 57,04011 Košice |
Nová čítanka |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2026 |
205.95 |
ABCedu, a.s., Košická 56, 82108 Bratislava |
Matematika zo škatuľky |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
80.79 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
DO MTZ |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
11574.80 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-2/2026 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
35.90 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.d. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
Kontrola TS a hydrantu |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
13363.28 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 1/2026 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1013.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-1/2026 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
510.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
227.30 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 1/2026 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 1/26 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
562.88 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
927.36 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1089.15 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
986.63 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
145.95 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
893.86 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
392.90 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
369.39 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1399.80 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Hygienické potreby ŠJ, ZŠ, MŠ |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
716.00 |
B-commerce, s.r.o., Stőcklova 60/19 08501 Bardejov |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
67.98 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF- Guizonová |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
306.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 1/2026 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
110.25 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
Tonery |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
140.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny - DO |
Detail
|
649
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
213.16 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
648
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie ROV |
Detail
|
647
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
98.40 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Školenie PAM |
Detail
|
646
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1111.31 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Aktuálne verzie VEMA 1/26-12/26 |
Detail
|
645
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
35.72 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Služby VEMA 10/25-12/25 |
Detail
|
644
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
9.50 |
ARES spol. s.r.o., Športová 5 82104 Bratislava |
Slávik |
Detail
|
643
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
212.52 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Doména do 2/27 |
Detail
|
640
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
87.58 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
639
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
360.00 |
WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1 03601 Martin |
ŠvP 2026-záloha |
Detail
|
638
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
30.65 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
637
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
5550.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o., Penzion Horec 97634 Králiky |
LVVK 2026 |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2026 |
35.90 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.d. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
Kontrola TS a hydrantu |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2026 |
1399.80 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Hygienické potreby ŠJ, ZŠ, MŠ |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2026 |
716.00 |
B-commerce, s.r.o., Stőcklova 60/19 08501 Bardejov |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2026 |
110.25 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
Tonery |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2026 |
140.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny - DO |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2026 |
13902.20 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-1/2026 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
116.92 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace p. ZŠ, ŠJ, MŠ |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
6.60 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Switch |
Detail
|
636
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
150.00 |
ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra |
Vzdelávacie služby |
Detail
|
635
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
244.93 |
Z + M servis a. s., Plynárenská 7/A 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Prenájom tlačiarní |
Detail
|
634
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
12.25 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
633
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
73.85 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
632
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
194.83 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 12/2025 |
Detail
|
631
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
309.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
EduPage modul |
Detail
|
630
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
374.26 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1 83104 Nové Mesto nad Váhom |
Oprava umývačky |
Detail
|
629
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
910.06 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1 83104 Nové Mesto nad Váhom |
Oprava umývačky |
Detail
|
628
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
10335.44 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 12/2025 |
Detail
|
627
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
997.95 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-12/2025 |
Detail
|
626
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
924.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
UP 1R |
Detail
|
625
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
266.54 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 11/2025 |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2026 |
384.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 12/2025 |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2026 |
116.92 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace p. ZŠ, ŠJ, MŠ |
Detail
|
139
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2026 |
9.50 |
ARES spol. s.r.o., Športová 5 82104 Bratislava |
Slávik |
Detail
|
138
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2026 |
360.00 |
WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1 03601 Martin |
ŠvP 2026-záloha |
Detail
|
137
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2026 |
30.65 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
136
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2026 |
5550.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o., Penzion Horec 97634 Králiky |
LVVK 2026 |
Detail
|
135
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2026 |
150.00 |
ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra |
Vzdelávacie služby |
Detail
|
134
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2026 |
26028.77 |
PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2 92705 Šaľa |
Výmena – inštalácia termostatických hlavíc a ventilov na radiátoroch ústredného kúrenia |
Detail
|
133
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2026 |
6.60 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Switch |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
203.02 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace potreby |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
222.67 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace potreby |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
595.97 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
197.19 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kalendáre |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
9422.70 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 11/2025 |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
9652.20 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-12/2025 |
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
317.07 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
599.77 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
327.96 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
409.84 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
674.88 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
1020.51 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
723.77 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
369.52 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
846.50 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
870.92 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
811.24 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
67.55 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
1347.50 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
1014.10 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
846.63 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
591.30 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
212.63 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
554
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
629.30 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
366.64 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
114.24 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
551
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
201.87 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
667.84 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
947.53 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
472.50 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
492.76 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
466.17 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
671.34 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
1181.17 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
657.10 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2025 |
1098.36 |
DUAL BP s.r.o., Rožňavskiá 1 83104 Bratislava |
Pracovné odevy |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
24.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
EduPage platby |
Detail
|
132
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2025 |
203.02 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace potreby |
Detail
|
131
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2025 |
222.67 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace potreby |
Detail
|
130
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2025 |
595.97 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace potreby |
Detail
|
129
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2025 |
197.19 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kalendáre |
Detail
|
128
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2025 |
1098.36 |
DUAL BP s.r.o., Rožňavskiá 1 83104 Bratislava |
Pracovné odevy |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
90.65 |
Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Basketbal MTZ |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
220.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO, Narcisova 30 92705 Šaľa |
Deratizácia |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
221.40 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Oprava plynového kotla |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
885.50 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
215.00 |
Igor Kasala, Súbežná 156/35 97101 Prievidza |
VVP MŠ |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
190.00 |
Liniem, s.r.o., Bačka 7 07684 Bačka |
VVP MŠ |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
397.30 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín |
VVP MŠ |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
41.80 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín |
VVP MŠ |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
159.90 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 11+12/2025 |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
266.54 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 11/2025 |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
103.32 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava elektroinš. |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
87365.58 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Havarij. stav. soc. zar. - KV |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
1078.33 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-11/2025 |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
8321.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Príspevky zo SF 2025 |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
358.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 12/2025 |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
17280.90 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-11/2025 |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
90.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
TO ceny |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
63.60 |
Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Basketbal MTZ |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
7.94 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
Basketbal stravné |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
28.30 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
TO stravné |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
285.29 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
TO MTZ |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
23.23 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
Basketbal stravné |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
190.22 |
Necy s.r.o., Pivovarská 573 68601 Uherské Hradiště |
MTZ Basketbal |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
24.27 |
TÓTH s.r.o., Cabajská 42 94901 Nitra |
MTZ TO |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
21.80 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
MTZ TO |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
170.35 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
MTZ TO |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
12.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Basketbal ceny |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
219.20 |
Aga24, s.r.o., Nová Tovární 1940 73701 Český Těšín |
Basketbal MTZ |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
24.85 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
TO stravné |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
154.01 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
961.96 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
507.37 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
240.50 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
173.26 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
314.88 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
746.47 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1314.62 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
676.46 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1000.20 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1057.81 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
269.06 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
770.95 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
115.67 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1009.87 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
884.34 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
249.90 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1044.82 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
795.23 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
594.82 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
429.59 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1564.88 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1050.78 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
52.51 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1066.53 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
826.77 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
785.82 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
695.97 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
30.75 |
MENERT spol. s. r. o., Hlboká 3 92701 Šaľa |
Brúsenie náradia |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
147.60 |
Z + M servis a. s., Plynárenská 7/A 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Inštalácia tlačových zariadení |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1370.40 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
5120.19 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 10/2025 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
221.63 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
85.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
400.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
35.90 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
126.75 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
566.50 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
90.18 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
81.98 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Oprava konvektomatu |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
592.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
144.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
264.45 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 10/2025 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
480.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
1765.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14 81108 Bratislava |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
292.25 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 10/2025 |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2025 |
137.61 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
Basketbal stravné |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2025 |
58.20 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Kancelárske potreby |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2025 |
19.32 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Kancelárske potreby |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2025 |
335.02 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2025 |
502.92 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2025 |
1180.10 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2025 |
63.86 |
mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3 60200 Brno |
Odznaky |
Detail
|
127
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
220.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO, Narcisova 30 92705 Šaľa |
Deratizácia |
Detail
|
126
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
215.00 |
Igor Kasala, Súbežná 156/35 97101 Prievidza |
VVP MŠ |
Detail
|
125
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
190.00 |
Liniem, s.r.o., Bačka 7 07684 Bačka |
VVP MŠ |
Detail
|
124
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
439.10 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín |
VVP MŠ |
Detail
|
123
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
103.32 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava elektroinš. |
Detail
|
122
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
87365.58 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Havarij. stav. soc. zar. - KV |
Detail
|
121
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
77.52 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Kancelárske potreby |
Detail
|
120
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
147.60 |
Z + M servis a. s., Plynárenská 7/A 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Inštalácia tlačových zariadení |
Detail
|
119
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
1370.40 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
118
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
221.63 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
117
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
85.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
116
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
400.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
115
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
35.90 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
114
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
126.75 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
113
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2025 |
566.50 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2025 |
269.37 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
Direktor Profi 1/26-12/26 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2025 |
1242.02 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-10/2025 |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2025 |
179.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
Odb. prehl. her. prvkov |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2025 |
514.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 11/2025 |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
405.75 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Zborovna Komplet 2026 |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
414.51 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o., Kukučínova 538/15 92701 Šaľa |
Oprava tlačiarní |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
32.48 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
34.64 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Služby VEMA 7/25-9/25 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
403.00 |
Jozef Harangozó - TFA, Bernolákova 576/1 92501 Vráble |
Kalibrácia teplomerov- ŠJ |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
79.89 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
2330.99 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 9/2025 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
99.80 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiece potreby |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
259.78 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 9/2025 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
90.18 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
1069.14 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-9/2025 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
105.60 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3 04001 Košice |
UP |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
85.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
79.50 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
108.90 |
H-Edu s.r.o., Hody 1658 92401 Galanta |
VVP- MŠ predškol. |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
96.65 |
Infinity Systems, s.r.o., Štúrova 859/51 92701 Šaľa |
Servisné práce |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
15541.40 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-10/2025 |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
1168.22 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
383.63 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
241.16 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
876.33 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
791.27 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
769.02 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
649.26 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
394.14 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
612.70 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
476.61 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
189.55 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
104.70 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
1254.80 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
899.12 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
203.18 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
778.64 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
353.46 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
797.15 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
15.20 |
dm drogerie mark, s.r.o., Na Pántoch 18 83106 Bratislava |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
88902.86 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Havarij. stav. soc. zar. - KV |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
1516.29 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Tonery |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
551.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 10/2025 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
329.40 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
30.91 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
319.80 |
Kancelária123 s. r. o., Jána Poničana 6113/5 84108 Bratislava |
Zásobník na wc pap. |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
6.49 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
UP - 1.R |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
37.79 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
38.85 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
241.15 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
17.20 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
592.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
36.34 |
ARCO COM s.r.o., J.D. Matejovie 1581/2B 03301 Liptovský Hrádok |
Regál |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
208.50 |
ARETIS s.r.o., Perličková 12490/17 82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice |
Tonery |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
411.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
5.49 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
98.40 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Seminár PAM |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 9/2025 |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
216.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
Odb. prehl. telocv. nár. |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
13.11 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
12.25 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
84.29 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
BezKriedy PLUS do 10.07.2026 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
345.15 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
UP - 1.R |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
49.80 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
HN I.polrok |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
27.95 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiece potreby |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
16.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
HN I.polrok |
Detail
|
112
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
592.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
111
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
144.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
110
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
480.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
1765.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14 81108 Bratislava |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
179.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
Odb. prehl. her. prvkov |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
63.86 |
mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3 60200 Brno |
Odznaky |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
414.51 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o., Kukučínova 538/15 92701 Šaľa |
Oprava tlačiarní |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
32.48 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
99.80 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiece potreby |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
105.60 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3 04001 Košice |
UP |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
85.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
79.50 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
108.90 |
H-Edu s.r.o., Hody 1658 92401 Galanta |
VVP- MŠ predškol. |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2025 |
96.65 |
Infinity Systems, s.r.o., Štúrova 859/51 92701 Šaľa |
Servisné práce |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
920.89 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-8/2025 |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
2146.81 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 8/2025 |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
64.20 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o., Hýrošova 4 81104 Bratislava |
Časopisy- NJ |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
4324.00 |
CK Slniečko, spol. s r. o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
ŠVP-doplatok |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
4000.00 |
CK Slniečko, spol. s r. o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
ŠVP |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
500.00 |
Laura Kružlíková L&R Upratovacie a čistiace služby, č.d. 644 92571 Trnovec nad Váhom |
Upratovanie |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
260.00 |
Laura Kružlíková L&R Upratovacie a čistiace služby, č.d. 644 92571 Trnovec nad Váhom |
Tepovanie |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
68.10 |
Mudrlantko s.r.o., Veľká okružná 17 01001 Žilina |
Pracov. zošity- MŠ |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
880.00 |
Jarmila Miháliková, SNP 1186/34A 92701 Šaľa |
Koberec- MŠ |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
89710.49 |
PLQ DEVELOPMENT s.r.o., P. Pázmaňa 915/9 92701 Šaľa |
Havarij. stav. soc. zar. - KV |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
203.05 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
864.00 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
502.36 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Notebook ASUS- p. riad. |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
6043.01 |
MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42 92701 Šaľa |
Klimatizácie |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
17209.60 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-9/2025 |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
502.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 9/2025 |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
135.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF- Jozefíková |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
221.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- prázdniny |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
59.35 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1 92001 Hlohovec |
Kuch. potr.-ŠJ |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
56.81 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278 95173 Jelenec |
Diáre |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
92.53 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92701 Šaľa |
Uč. pomôcky- MŠ |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
300.00 |
D-IMK s.r.o., Nitrianska 1756/63 92705 Šaľa |
Kosenie |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
69.00 |
Kantorka, n.o., Bazalková 7 04017 Košice - Šabestovce |
Školenie PAM |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
31.92 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Toal. papier |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
186.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
190.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
2600.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
779.20 |
Ladislav Benes - MOTO CENTRUM, Hlavná 67/18 92701 Šaľa |
Oprava kosačiek |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
159.90 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 7-8/2025 |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
4470.75 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Prac. stôl, drez, vozík na tácky |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
97.35 |
ANTES HC s.r.o., Hlohová 14 92001 Hlohovec |
Funkčná skúška sys. EZS |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
88902.86 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Havarij. stav. soc. zar. - KV |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
1516.29 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Tonery |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
329.40 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
30.91 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
319.80 |
Kancelária123 s. r. o., Jána Poničana 6113/5 84108 Bratislava |
Zásobník na wc pap. |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
6.49 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
UP - 1.R |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
334.99 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
592.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
36.34 |
ARCO COM s.r.o., J.D. Matejovie 1581/2B 03301 Liptovský Hrádok |
Regál |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
208.50 |
ARETIS s.r.o., Perličková 12490/17 82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice |
Tonery |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
411.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
5.49 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
98.40 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Seminár PAM |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
216.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
Odb. prehl. telocv. nár. |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
13.11 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
27.95 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiece potreby |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
16.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
HN I.polrok |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
64.20 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o., Hýrošova 4 81104 Bratislava |
Časopisy- NJ |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
4324.00 |
CK Slniečko, spol. s r. o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
ŠVP-doplatok |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
4000.00 |
CK Slniečko, spol. s r. o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
ŠVP |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
69.00 |
Kantorka, n.o., Bazalková 7 04017 Košice - Šabestovce |
Školenie-PAM |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
779.20 |
Ladislav Benes - MOTO CENTRUM, Hlavná 67/18 92701 Šaľa |
Oprava kosačiek |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
186.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
300.00 |
D-IMK s.r.o., Nitrianska 1756/63 92705 Šaľa |
Kosenie |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
500.00 |
Laura Kružlíková L&R Upratovacie a čistiace služby, č.d. 644 92571 Trnovec nad Váhom |
Upratovanie |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
203.05 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- lI.st |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
260.00 |
Laura Kružlíková L&R Upratovacie a čistiace služby, č.d. 644 92571 Trnovec nad Váhom |
Tepovanie |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
56.81 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278 95173 Jelenec |
Diáre |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
68.10 |
Mudrlantko s.r.o., Veľká okružná 17 01001 Žilina |
Pracov. zošity- MŠ |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2025 |
880.00 |
Jarmila Miháliková, SNP 1186/34A 92701 Šaľa |
Koberec- MŠ |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2025 |
864.00 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava-Staré Mesto |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- lI.st |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2025 |
190.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2025 |
2600.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2025 |
82.80 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2025 |
15.94 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2025 |
13.30 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
Učebné pom. -UA ž. |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
284.13 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
Oprava konvektomatu |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
45.09 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
68.88 |
SOFT-GL S.R.O., Levická 634/44 04011 Košice |
Aktual. prog. ŠJ |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
711.30 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-7/2025 |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
103.23 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
2086.39 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 7/2025 |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
15.94 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
13.30 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
Učebné pom. -UA ž. |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
88.20 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
219.56 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
716.34 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
612.04 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
320.20 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
2.67 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ŠJ-doplatok k FA uh. 24.7.2025 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2025 |
135.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF- Tancosova |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
554.02 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
40.17 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96 05951 Poprad |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
136.78 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
Kanc. papier |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
94.57 |
F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o., Plzeňská 1270/97 15000 Praha |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
41.00 |
dm drogerie mark, s.r.o., Na Pántoch 18 83106 Bratislava |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
28.03 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Podložky myš |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
259.78 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 6/2025 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
236.45 |
PROMOS ALFA s.r.o, Dělnická 51/543 73564 Havířov - Prostřední Suchá |
Čistiace p.- ŠJ |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
341.79 |
B-commerce, s.r.o., Stőcklova 60/19 08501 Bardejov |
Čistiace p.- ŠJ |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
161.70 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
108.07 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
2458.25 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
281.66 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
67.56 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
725.94 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
2324.84 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 6/2025 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
12.25 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 6/2025 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
34.77 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Služby VEMA 3/25-5/25 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
180.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
256.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
2261.55 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
356.25 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
1160.42 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-6/2025 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
903.35 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
669.84 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
53.44 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
808.41 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
907.58 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
117.81 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
490.13 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
745.58 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
758.44 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
889.02 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
1045.94 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
398.52 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
499.07 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
579.60 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
36.41 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
188.93 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
864.97 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
122.98 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
161.70 |
SEKOMA s.r.o., Veterná 902 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
276.68 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
90.01 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
potraviny |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
596.51 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
1081.23 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
28.32 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
368.19 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
176.40 |
SEKOMA s.r.o., Veterná 902 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
437.22 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
580.77 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
939.84 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
861.58 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
512.51 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
345.66 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
353.43 |
PPM LOGISTIC s.r.o., Bančíkovej 1/A 82103 Bratislava |
potraviny |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
643.66 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
210.28 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
294.66 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
866.21 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
242.78 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
930.71 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
560.32 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
652.31 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
279.48 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
1273.45 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
651.00 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
118.99 |
Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10 92705 Šaľa |
Príslušenstvo-kosačka |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
61.18 |
META-GAS, spol. s r.o., Puškinova 1529/15 92401 Galanta |
Materiál |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
203.93 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF- Brodanská |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
39.00 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov |
Drez |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
1225.12 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-5/2025 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
678.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
aSc Agenda 2026 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
121.77 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto |
WINIBEU do 6/2026 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
139.20 |
Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11 04013 Košice |
Balíčky - MŠ |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
35.67 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Prístup k online službe-odv. odp. na 1 rok |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
120.00 |
INEX - Hausgarden s. r. o., Lipová 978/12 95131 Močenok |
Odvoz konárov a bio odpadu |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
3373.59 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 5/2025 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
151.27 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
720.00 |
PegyRehab s.r.o., Gaštanová 2017/6 92701 Šaľa |
Plavecký kurz- VVP MŠ |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
54.70 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
196.80 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., areál Duslo Šaľa 92703 Šaľa |
VVP MŠ- predškoláci doprava |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
90.18 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
14.07.2025 |
89710.49 |
PLQ DEVELOPMENT s.r.o., P. Pázmaňa 915/9 92701 Šaľa |
Havarij. stav. soc. zar. - KV |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
236.45 |
PROMOS ALFA s.r.o, Dělnická 51/543 73564 Havířov - Prostřední Suchá |
Čistiace p.- ŠJ |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
341.79 |
B-commerce, s.r.o., Stőcklova 60/19 08501 Bardejov |
Čistiace p.- ŠJ |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
161.70 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
108.07 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace potreby |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
2458.25 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace potreby |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
281.66 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
67.56 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
725.94 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
180.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
256.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
2261.55 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
356.25 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2025 |
6043.01 |
MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42 92701 Šaľa |
Klimatizácie |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
150.00 |
Tony Tonov s. r. o., Vrchná 1 92221 Moravany nad Váhom |
Div. predst- MŠ VVP |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
12990.90 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-6/2025 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
477.00 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
835.66 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
260.00 |
Lemix s.r.o., Germánska 2205/11 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
588.00 |
SEKOMA s.r.o., Veterná 902 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
994.73 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
534.10 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
332.47 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
174.46 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
159.87 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
103.65 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
potraviny |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
633.92 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
136.38 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
892.07 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
454.50 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
395.87 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
549.11 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
559.41 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
614.84 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
742.70 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
503.86 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
385.61 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
644.22 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
192.79 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
1020.43 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
339.15 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
242.55 |
PPM LOGISTIC s.r.o., Bančíkovej 1/A 82103 Bratislava |
potraviny |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
1259.07 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
627.48 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
385.87 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
574.36 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
65.68 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
252.89 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
Oprava konvektomatu |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
3677.60 |
ITempire s.r.o., Štefánikova trieda 81 94901 Nitra |
Interaktívny dotykový UHD |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 5/2025 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
209.10 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., areál Duslo Šaľa 92703 Šaľa |
VVP MŠ- predškoláci doprava |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
292.25 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 5/2025 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
174.29 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Oprava VKZ |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
499.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 5/2025 |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2025 |
139.20 |
Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11 04013 Košice |
Balíčky - MŠ |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2025 |
151.27 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2025 |
720.00 |
PegyRehab s.r.o., Gaštanová 2017/6 92701 Šaľa |
Plavecký kurz- VVP MŠ |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2025 |
54.70 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2025 |
196.80 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., areál Duslo Šaľa 92703 Šaľa |
VVP MŠ- predškoláci doprava |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2025 |
150.00 |
Tony Tonov s. r. o., Vrchná 1 92221 Moravany nad Váhom |
Div. predst- MŠ VVP |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
38.33 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
14020.70 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-5/2025 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
39.00 |
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41 92001 Hlohovec |
Exkurzia - predškoláci VVP |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
742.10 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.d. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
Revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
172.20 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., areál Duslo Šaľa 92703 Šaľa |
VVP MŠ- predškoláci doprava |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
23.91 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
266.54 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 4/2025 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
4474.05 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 4/2025 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
1079.29 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-4/2025 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
475.15 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Hygienické potreby |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
505.68 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
558.60 |
SEKOMA s.r.o., Veterná 902 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
431.30 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
324.78 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
226.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
964.97 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
500.85 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
584.56 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
715.75 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
934.38 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
832.87 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
105.24 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
potraviny |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
219.35 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
438.90 |
PPM LOGISTIC s.r.o., Bančíkovej 1/A 82103 Bratislava |
potraviny |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
796.66 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
806.48 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
508.20 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
460.80 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
142.80 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
303.84 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
844.78 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
1049.91 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
171.96 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
611.40 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
548.44 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
722.99 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
899.96 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
974.66 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
6773.66 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava a údržba kanalizácie |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
103.23 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
49.66 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
246.39 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
Čerpanie SF-Príspevok na kultúrno-spoločenské a športové podujatia |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
252.89 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
Oprava konvektomatu |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
3677.60 |
ITempire s.r.o., Štefánikova trieda 81 94901 Nitra |
Interaktívny dotykový UHD |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
209.10 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., areál Duslo Šaľa 92703 Šaľa |
VVP MŠ- predškoláci doprava |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
29.00 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Schránka - MŠ |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
39.00 |
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41 92001 Hlohovec |
Exkurzia - predškoláci VVP |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
742.10 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.d. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
Revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
172.20 |
MOTOSLUŽBY, s.r.o., areál Duslo Šaľa 92703 Šaľa |
VVP MŠ- predškoláci doprava |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
475.15 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Hygienické potreby |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
120.00 |
INEX - Hausgarden s. r. o., Lipová 978/12 95131 Močenok |
Odvoz konárov a bio odpadu |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
6773.66 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava a údržba kanalizácie |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
103.23 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
49.66 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
29.00 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Schránka - MŠ |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
84.28 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
298.90 |
SCONTO Nábytok s. r. o., Nová 10/8144 91701 Trnava |
Kuchynský blok |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
538.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 4/2025 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
339.88 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF- Guizonová |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
90.18 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
1500.35 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 4/2025 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
122.54 |
PROMOS ALFA s.r.o, Dělnická 51/543 73564 Havířov - Prostřední Suchá |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
7111.71 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 3/2025 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
180.00 |
ČINDY s.r.o., Lermontovova 911/3 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Odstránenie stromu |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
1127.09 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-3/2025 |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
84.28 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
298.90 |
SCONTO Nábytok s. r. o., Nová 10/8144 91701 Trnava |
Kuchynský blok |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
122.54 |
PROMOS ALFA s.r.o, Dělnická 51/543 73564 Havířov - Prostřední Suchá |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
180.00 |
ČINDY s.r.o., Lermontovova 911/3 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Odstránenie stromu |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
12015.80 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-4/2025 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
446.81 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
666.16 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
458.78 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
549.50 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
138.60 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
798.03 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
547.96 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
260.00 |
Lemix s.r.o., Germánska 2205/11 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
1297.80 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
300.95 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
352.08 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
792.18 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
280.36 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
552.85 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
318.09 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 3/2025 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
186.00 |
MP Education, s.r.o., Na Ostrúvku 234 25166 Hrusice |
Vzdelávanie žiakov |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
23.40 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
HN- II. pol rok 24/25 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
12.25 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
1500.35 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
90.18 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
34.64 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Služby VEMA 12/24-2/25 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
266.54 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 3/2025 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
34.18 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
208.68 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Oprava VKZ |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
97.35 |
ANTES HC s.r.o., Hlohová 14 92001 Hlohovec |
Funkčná skúška sys. EZS |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
457.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 3/2025 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
8.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- prísp. na strav. Augustinova |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
18.70 |
dm drogerie mark, s.r.o., Na Pántoch 18 83106 Bratislava |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
32.28 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
36.81 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
81.27 |
ARETIS s.r.o., Perličková 12490/17 82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice |
MTZ - GO |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
385.20 |
LEMICOM spol. s.r.o., Pod Akáty 131/13 15900 Praha 5 |
Tričká- MŠ |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
707.49 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ZŠ+ŠJ |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
14388.70 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-3/2025 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
227.30 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 2/2025 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
11485.72 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 2/2025 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
150.00 |
ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra |
Vzdelávacie služby |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
74.90 |
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9 81107 Bratislava |
Knihy predškoláci |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
11071.30 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava a údržba kanalizácie |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
742.10 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.d. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
Revízia has. prístr. |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
16.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
HN II.polrok |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
36.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
HN II.polrok |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
90.18 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
107.31 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 2/2025 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie ROV |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
224.36 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
1500.35 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
1014.10 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-2/2025 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
516.36 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
334.35 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
318.36 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
275.96 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
996.78 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
857.22 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
218.08 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
902.69 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
381.15 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., Mlynská 1042 92553 Pata |
potraviny |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
343.94 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
227.85 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
541.94 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
175.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny- GO |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
72.10 |
Metro Cash & Carry SK, s.r.o., Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji |
Kanc. potreby |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
50.53 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96 05951 Poprad |
Stravné- GO |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
841.11 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
391.76 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
415.80 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., Mlynská 1042 92553 Pata |
potraviny |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
898.60 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
612.24 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
311.85 |
PPM LOGISTIC s.r.o., Bančíkovej 1/A 82103 Bratislava |
potraviny |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
961.99 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
352.39 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
61.64 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
602.94 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
807.73 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
525.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 2/2025 |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
14.27 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- prísp. na strav. Augustinova |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
135.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF- Okruhlica |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
78.57 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
Hygienické potreby |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
373.55 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 1/2025 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
12926.24 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 1/2025 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
206.64 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 1/2025 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
65.68 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
143.20 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
964.82 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-1/2025 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
315.00 |
EUROMONT PRO s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
Oprava dverí |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
452.64 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
Oprava umývačka |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
135.67 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Oprava VKZ |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2025 |
79.95 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 1/2025 |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
318.09 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
186.00 |
MP Education, s.r.o., Na Ostrúvku 234 25166 Hrusice |
Vzdelávanie žiakov |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
23.40 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
HN- II. pol rok 24/25 |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
34.18 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
97.35 |
ANTES HC s.r.o., Hlohová 14 92001 Hlohovec |
Funkčná skúška sys. EZS |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
32.28 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
36.81 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
175.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny- GO |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
50.53 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96 05951 Poprad |
Stravné- GO |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
81.27 |
ARETIS s.r.o., Perličková 12490/17 82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice |
MTZ - GO |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
385.20 |
LEMICOM spol. s.r.o., Pod Akáty 131/13 15900 Praha 5 |
Tričká- MŠ |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
707.49 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ZŠ+ŠJ |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
150.00 |
ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra |
Vzdelávacie služby |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
74.85 |
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9 81107 Bratislava |
Knihy predškoláci |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
742.10 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.d. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
Revízia has. prístr. |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
16.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
HN II.polrok |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
36.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
HN II.polrok |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
107.31 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
234.00 |
Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11 04013 Košice |
Balíček- zápis |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
53.25 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
MTZ- DO |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
814.14 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
1497.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
EE |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
7893.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-2/2025 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
135.00 |
OZ Nordis Walking Team Šaľa, Jaseňová 11 92701 Šaľa |
Žiacka stovka |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
230.00 |
Jozef Baluška, Smetanova 37 92701 Šaľa |
Čistenie kanalizácie |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
1140.94 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
550.25 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
55.93 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
952.67 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
371.38 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
113.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
811.73 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
955.63 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
1263.06 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
787.38 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
482.72 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
579.06 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
958.23 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
878.85 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
405.11 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., Mlynská 1042 92553 Pata |
potraviny |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
976.51 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
252.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
301.69 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
829.71 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
158.01 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
397.41 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
591.32 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
1605.54 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
140.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny- DO |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
135.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF- Čagánek |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
346.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 1/2025 |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2025 |
234.00 |
Nomiland, s.r.o |
Balíček- zápis |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2025 |
53.25 |
Alza.sk s.r.o. |
MTZ- DO |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2025 |
78.57 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Hygienické potreby |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2025 |
143.20 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2025 |
315.00 |
EUROMONT PRO s.r.o. |
Oprava dverí |
Detail
|
677
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
685.68 |
KOOPERATIVA pois.a.s. |
Ročné poistne- majetok |
Detail
|
679
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
123.89 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Doména do 2/26 |
Detail
|
676
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
675
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
55.35 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Výkon ZO |
Detail
|
674
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
172.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 12/2024 |
Detail
|
673
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
64.08 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
672
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
14453.35 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 12/2024 |
Detail
|
671
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
309.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
EduPage modul |
Detail
|
670
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
9.50 |
ARES spol. s.r.o., Športová 5 82104 Bratislava |
Slávik |
Detail
|
669
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
1037.72 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-12/2024 |
Detail
|
668
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
1096.69 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-11/2024 |
Detail
|
667
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
19.56 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Doména |
Detail
|
666
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
1037.63 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Aktuálne verzie VEMA 2025 |
Detail
|
665
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
32.08 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Popl. za poskyt. sl. mVL 9-11/24 |
Detail
|
663
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
1821.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
662
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
158.40 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
661
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
660
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
448.88 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
659
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
497.75 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
658
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
348.31 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
657
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
298.20 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
656
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
709.45 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
655
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
613.31 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
654
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
706.75 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
653
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
652
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
10.80 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
651
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
35.04 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
Potraviny |
Detail
|
650
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
692.62 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
649
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
677.55 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
Potraviny |
Detail
|
648
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
211.96 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
647
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
646
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
820.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
645
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
798.03 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
644
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
29.81 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
643
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
704.51 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
642
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
434.15 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
641
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
182.51 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
640
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
227.52 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
639
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
1123.78 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
638
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
763.50 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
637
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
628.31 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
636
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
1035.82 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
635
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
774.92 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
634
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
764.83 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
633
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
451.48 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
632
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
779.83 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
631
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
239.33 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
630
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
1261.00 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
629
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
573.67 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
628
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
13.60 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- prísp. na strav. Augustinova |
Detail
|
627
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
693.21 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Materiál, čistiace p. |
Detail
|
626
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
146.47 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
UP- ŠKD |
Detail
|
625
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2025 |
502.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 12/2024 |
Detail
|
678
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2025 |
7500.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o., Penzion Horec 97634 Králiky |
LVVK 2025 |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2025 |
230.00 |
Jozef Baluška |
Čistenie kanalizácie |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2025 |
11071.30 |
TORRE s.r.o. |
Oprava a údržba kanalizácie |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2025 |
140.00 |
FaxCopy,a.s. |
Ceny- dej olympiáda |
Detail
|
146
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2025 |
7500.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
LVVK 2025 |
Detail
|
145
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2025 |
9.50 |
ARES spol. s.r.o. |
Slávik |
Detail
|
613
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
595.00 |
|
Prísp. na dopr.-doch.žiaci-12/2024 |
Detail
|
624
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
15.28 |
OGANES s.r.o., č.d. 323 68303 Nemojany |
Látky |
Detail
|
623
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
119.30 |
OGANES s.r.o., č.d. 323 68303 Nemojany |
Látky |
Detail
|
622
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
217.87 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava WC |
Detail
|
621
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
416.88 |
EUROMONT PRO s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
Žalúzie, dvere-MŠ |
Detail
|
620
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
604.67 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
Kancelárske potreby |
Detail
|
619
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
1788.00 |
ElektroAlarm s.r.o., Jazerná 577/8 92701 Šaľa |
Revízia elektroinštalácie |
Detail
|
618
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
1541.71 |
SAFETY collection s.r.o., Kalinčiakova 48 90301 Senec |
Pracovné odevy-chránená dielňa |
Detail
|
617
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
Pohotov. služby- ZO |
Detail
|
616
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
87.98 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
615
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
12339.91 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 11/2024 |
Detail
|
614
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
1151.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
610
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
8649.80 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-12/2024 |
Detail
|
607
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
920.57 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
Potraviny |
Detail
|
606
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
369.12 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
605
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
694.71 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
604
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
796.76 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
603
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
238.95 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
601
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
600
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
393.66 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
599
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
503.28 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
598
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
597
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
334.13 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
596
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
818.35 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
594
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
251.64 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
593
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
232.73 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
592
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
687.94 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
591
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
1055.91 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
590
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
687.86 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
589
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
336.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
588
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
353.22 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
587
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
884.04 |
Lemix s.r.o., Germánska 2205/11 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
586
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
133.42 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
585
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
687.59 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
584
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
640.44 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
583
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
1001.26 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
1136.22 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
315.45 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
852.73 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
168.70 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
8411.23 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Príspevky zo SF 2024 |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
156.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 11/2024+12/2024 |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
10.52 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
120.00 |
Pavol Miškovič WG-servis, č.d. 1043 92581 Diakovce |
Zazimovanie závlahového systému |
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
230.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 11/2024 |
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
32.42 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
Časopisy MŠ |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
5700.00 |
Tamaškovič s.r.o., Školská 993 92572 Selice |
Projekt rekonštrukcie soc. zariadení |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
376.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 11/2024 |
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
295.80 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
14442.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-11/2024 |
Detail
|
144
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
693.21 |
Alza.sk s.r.o. |
Materiál, čistiace p. |
Detail
|
143
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
146.47 |
Alza.sk s.r.o. |
UP- ŠKD |
Detail
|
142
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
134.58 |
OGANES s.r.o. |
Látky |
Detail
|
141
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
217.87 |
TORRE s.r.o. |
Oprava WC |
Detail
|
140
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
416.88 |
EUROMONT PRO s.r.o. |
Žalúzie, dvere-MŠ |
Detail
|
139
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
604.67 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
138
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
1788.00 |
ElektroAlarm s.r.o. |
Revízia elektroinštalácie |
Detail
|
137
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2024 |
1541.71 |
SAFETY collection s.r.o. |
Pracovnéé odevy-chránená dielňa |
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
222.00 |
ALLBOARDS Česko s.r.o., 5. května 3318/16 58601 Jihlava |
Nástenky - sklenená, korková |
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
249.18 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92701 Šaľa |
UP - MŠ |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
205.56 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
TO - MTZ |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
8.88 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
TO - stravné |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
219.22 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čiapky- imatrikulácie |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
3.68 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čiapka- imatrikulácie |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
82.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava |
UP- ŠKD |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
95.81 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
104.26 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
89.61 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
100.59 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
96.50 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
97.88 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
554
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
104.81 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
79.05 |
TEDi Betriebs s.r.o., Ulica Esterházyovcov 30 92401 Galanta |
UP- ŠKD |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
28.03 |
Interierdvere s.r.o., P.O.Hviezdoslavova 242/16 96001 Zvolen |
Sieť dekoračná |
Detail
|
551
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
10.20 |
VEGA-TAKÁČ, s.r.o., P. Pázmaňa 915/9 92701 Šaľa |
Ceny- 3x3 basketbal |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
94.90 |
LIDL SR v.o.s., Ružinovská 1E 82102 Bratislava- mestská časť Ružinov |
Strava 3x3 basketbal |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
175.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO, Narcisova 30 92705 Šaľa |
Deratizácia školy |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
461.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
5217.66 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 10/2024 |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
1298.27 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-10/2024 |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 10/2024 |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
379.87 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Zborovňa komplet do 12/2025 |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
148.13 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
909.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
1024.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
100.00 |
LD Metal Welding s. r. o., č.d. 1110 92581 Diakovce |
Oprava brány |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
279.66 |
TÓTH s.r.o., Cabajská 42 94901 Nitra |
MTZ- TO |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
259.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 10/2024 |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
255.75 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
210.96 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
583.14 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
1172.06 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
Potraviny |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
713.86 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
493.80 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
234.82 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
80.12 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
37.80 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
785.02 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
889.97 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
1357.50 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
579.63 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
485.04 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
936.04 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
741.20 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
241.19 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
377.18 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
585.28 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
864.00 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
1935.56 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
457.94 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
260.16 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
1164.22 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
507.03 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
475.91 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
762.85 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
1120.90 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
250.05 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
531.28 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
736.24 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
718.88 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
996.98 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
230.82 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
594.00 |
Slavomír Prúčny, Československej armády 1020/20 92701 Šaľa |
MTZ |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
60.90 |
Učebné pomôcky, Jegorovova 37 97401 Banská Bystrica |
UP |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
605.00 |
Tomáš Braun, Narcisová 16 92705 Šaľa |
Oprava el. inštal. -ŠJ |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
564.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 10/2024 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
13.60 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- prísp. na strav. Augustinova |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
339.88 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- výr- Stranakova, Paczerova |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
95.70 |
Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10 92705 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
24.34 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
49.50 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
15.00 |
Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov |
UP- TV |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
317.40 |
Ing. Jozef Formánek - JOFO, Cabaj 762 95117 Cabaj-Čápor |
bylinky, letničky, okrasné kríky, trvalky- VW grant |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
50.93 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
štrk, zemina, piesok, drevené laty, mulčovacia kôra.-VW grant |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
162.36 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25 84103 Bratislava- mestská časť Lamač |
štrk, zemina, piesok, drevené laty, mulčovacia kôra.-VW grant |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
203.14 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25 84103 Bratislava- mestská časť Lamač |
ochrtanný náter, klince, skrutky, štetce, ochranné pracovné pomôcky.-VW grant |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
95.88 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25 84103 Bratislava- mestská časť Lamač |
Blok štrk, zemina, piesok, drevené laty, mulčovacia kôra,..-VW grant |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
73.00 |
E - GO, s.r.o., A. Kubinu 24 91701 Trnava |
UP |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
136
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
10.52 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
135
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
120.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
Zazimovanie závlahového systému |
Detail
|
134
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
5700.00 |
Tamaškovič s.r.o. |
Projekt rekonštrukcie soc. zariadení |
Detail
|
133
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
295.80 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
132
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
175.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO |
Deratizácia školy |
Detail
|
131
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
148.13 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
130
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
909.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
129
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
1024.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
128
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
279.66 |
TÓTH s.r.o. |
MTZ- TO |
Detail
|
127
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
594.00 |
Slavomír Prúčny |
MTZ |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
15582.30 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-10/2024 |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
77.26 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 9/2024 |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
80.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
BezKriedy PLUS do 10.07.2025 |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
243.79 |
Gastronom International SK, s.r.o., Záhorácka 36 90101 Malacky |
Taniere- ŠJ |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
Pohotov. služby- ZO |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
31.55 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Popl. za poskyt. sl. mVL 6-8/24 |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
656.53 |
B-commerce, s.r.o., Stőcklova 60/19 08501 Bardejov |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1014.25 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-9/2024 |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
221.39 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
230.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 9/2024 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
2367.88 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 9/2024 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
246.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
Direktor Profi 1/25-12/25 |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
142.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
Plošinový vozík |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
169.14 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
768.00 |
EDMALOG s.r.o., 225 90084 Kaplna |
Kompostovisko |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
129.00 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Oprava kotla |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
21.60 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava prívodu vody |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
16.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
HN - I.polrok |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
396.00 |
PPM LOGISTIC s.r.o., Bančíkovej 1/A 82103 Bratislava |
potraviny |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
906.76 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1271.85 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1025.65 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
438.48 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
272.52 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
948.68 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
395.75 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1092.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1013.27 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
802.02 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
34.10 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
933.70 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
194.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
225.15 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
242.51 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
333.40 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
43.12 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
780.25 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
549.99 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1417.60 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1156.75 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
732.23 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
363.52 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
24.47 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- prísp. na strav. Augustinova |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
67.98 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- soc. výpomoc |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
559.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 9/2024 |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
34.49 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Všeobecný materiál- MŠ |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
22.33 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Všeobecný materiál- MŠ |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
49.80 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
UP Hmotná núdza |
Detail
|
126
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
60.90 |
Učebné pomôcky |
UP |
Detail
|
125
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
605.00 |
Tomáš Braun |
Oprava el. inštal. -ŠJ |
Detail
|
124
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
73.00 |
E - GO, s.r.o. |
UP |
Detail
|
123
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
77.26 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
122
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
243.79 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
Taniere- ŠJ |
Detail
|
121
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
656.56 |
B-commerce, s.r.o. |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
120
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
142.80 |
B2B Partner s.r.o. |
Plošinový vozík |
Detail
|
119
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
169.14 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
118
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
768.00 |
EDMALOG s.r.o. |
Kompostoviská |
Detail
|
117
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
21.60 |
TORRE s.r.o. |
Oprava prívodu vody |
Detail
|
116
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2024 |
100.00 |
LD Metal Welding s. r. o. |
Oprava brány |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
13878.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-9/2024 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
158.95 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
75.00 |
Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B 01008 Žilina |
Materiálno spotrebné normy - 2024 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
43.48 |
Pavol Šulava - ml., Janka Kráľa 2597/12 02201 Čadca |
Hmyzí hotel - VW grant |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
106.80 |
Infinity Systems, s.r.o., Štúrova 859/51 92701 Šaľa |
Čipy |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
127.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
Odb. prehl. her. prvkov |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
225.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
Odb. prehl. telocv. nár. |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
26.16 |
RMdoor s.r.o., Bizetova 12 94911 Nitra |
Varechy |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
561.66 |
RMdoor s.r.o., Bizetova 12 94911 Nitra |
Pracovné náradie- VW grant |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
600.37 |
RMdoor s.r.o., Bizetova 12 94911 Nitra |
Pracovné náradie- VW grant |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
255.36 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
243.70 |
DOMTEX, s.r.o., Štefánikova 3794 08501 Bardejov |
Vyvýšené záhony- grant |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
795.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
403.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
703.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
705.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
6332.36 |
DIKTA Plus s.r.o., Mostná 206/13 94901 Nitra |
Budovanie chodníka muktif.i. |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
2121.44 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 8/2024 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
602.40 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-8/2024 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
1082.22 |
Infinity Systems, s.r.o., Štúrova 859/51 92701 Šaľa |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
168.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
801.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
37.40 |
BIG MUSIC, s.r.o., Horná 9 97401 Banská Bystrica |
Adaptér |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
62.49 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o., Hýrošova 4 81104 Bratislava |
Časopisy - NJ |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
720.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
344.88 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
247.99 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
Učebnice 1R |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
171.20 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
3297.60 |
SANDING spol. s.r.o., Haburská 49/D 82101 Bratislava |
Office 365 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
84.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
93.18 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278 95173 Jelenec |
Diare |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
276.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
716.20 |
VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava - Martinov |
Stojany pre kolobežky |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
1146.80 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
137.48 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace, kancelárske p. ŠJ |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
180.00 |
Bezplatná skartácia s.r.o., Horná 487 93036 Horná Potôň |
Skartácia -archív |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
407.85 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF - Biháriová, Valachová, Slišková |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
261.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- polroč.,jar.,veľkon. prázd., júl, august |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
2749.70 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
Tonery |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
321.10 |
Klett nakladatelství s.r.o., Jičínska 2348/10 13000 Praha 3 |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
319.62 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
Odvápnenie kotlov |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
480.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
183.00 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5 81108 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
115
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
16.60 |
DAFFER s.r.o. |
HN - I.polrok |
Detail
|
114
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
56.82 |
Alza.sk s.r.o. |
Všeobecný materiál- MŠ |
Detail
|
113
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
49.80 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
UP Hmotná núdza |
Detail
|
112
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
158.95 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
111
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
43.48 |
Pavol Šulava - ml. |
Hmyzí hotel - VW grant |
Detail
|
110
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
106.80 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Čipy |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
352.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Odb. prehl. telocv. nár. a her. prvkov |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
26.16 |
RMdoor s.r.o. |
Varechy |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
600.37 |
RMdoor s.r.o. |
Pracovné náradie- VW grant |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
255.36 |
AITEC s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
168.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
801.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
62.49 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
Časopisy- NJ |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
720.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
25393.92 |
PS – MOS, s.r.o. |
Výmena – inštalácia termostatických hlavíc a ventilov na radiátoroch ústredného kúrenia |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
37.40 |
BIG MUSIC, s.r.o. |
Adaptér |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
243.70 |
DOMTEX, s.r.o. |
Vyvýšený záhon |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
795.00 |
Richard Šrobár - Littera |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
403.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
703.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
705.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
344.88 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
247.99 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
Učebnice 1R |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
171.20 |
preskoly.sk s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
3297.60 |
SANDING spol. s.r.o. |
Office 365 |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
84.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
93.18 |
MEGGY-T s.r.o. |
Diáre |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
276.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
716.20 |
VMBal s.r.o. |
Stojany pre kolobežky |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2024 |
1146.80 |
preskoly.sk s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
108.00 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
84.17 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
397.64 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
1042.77 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
405.27 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
91.86 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
114.60 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
638.68 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-7/2024 |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
2106.59 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 7/2024 |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
184.46 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
362.80 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
600.81 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
146.00 |
B-commerce, s.r.o., Stőcklova 60/19 08501 Bardejov |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
57.60 |
SOFT-GL S.R.O., Levická 634/44 04011 Košice |
Aktual.+servis k programu do 16.07.2025 |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
137.48 |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace, kancelárske p. ŠJ |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
180.00 |
Bezplatná skartácia s.r.o. |
Skartácia -archív |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
2749.70 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
321.10 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
480.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
183.00 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
108.00 |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
84.17 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
397.64 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
1042.77 |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
497.13 |
Ladislav Németh - ml. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
114.60 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
184.46 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2024 |
6332.36 |
DIKTA Plus s.r.o. |
Zámková dlažba- stojisko kolobežky |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
1155.60 |
HoReCa SK s.r.o., Perličková 12490/17 82106 Bratislava |
Kanc. papier |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
23.80 |
DALAP s.r.o., Osadná 2 83103 Bratislava 3 |
Tanierový ventil |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
52.53 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25 84103 Bratislava- mestská časť Lamač |
Materiál |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
200.00 |
Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder |
UP-predškol. |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
8934.66 |
Viliam Kuric - LV invest, Kozmonautov 3955/25 03601 Martin |
Maľovanie, demont. vzduchotech |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
9057.06 |
Ľubomír Kráľ - LV invest, Hradiská 879/27B 03852 Sučany |
Maľovanie, demont. vzduchotech, murovanie |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
302.40 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
429.26 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
1056.96 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce |
potraviny |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
232.50 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 314 09301 Čičava |
Stoličky- MŠ |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
806.50 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 314 09301 Čičava |
Stôl, stoličky- MŠ |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
104.09 |
SAFETY collection s.r.o., Kalinčiakova 48 90301 Senec |
Prac. odev- školník |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
426.62 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., Mlynská 1042 92553 Pata |
potraviny |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
426.62 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., Mlynská 1042 92553 Pata |
potraviny |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
565.00 |
Tomáš Braun, Narcisová 16 92705 Šaľa |
Oprava el. inštal. -ŠJ |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
963.15 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
280.95 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
297.77 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
1059.08 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
410.63 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
495.60 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
180.39 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
591.38 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
87.72 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
428.58 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
670.70 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
657.77 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
164.52 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava el. inštal. -ŠJ |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
50.76 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
Odpadkové koše |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
231.82 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
2221.10 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
469.99 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
Kancelárske potreby |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
31.55 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Popl. za poskyt. sl. mVL 3-5/24 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
271.90 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF - Macáková, Královičová |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
173.40 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
Čistiace -ŠJ |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
243.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz kuch. odpadu - 6/2024 |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
Pohotov. služby- ZO |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
41.18 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 6/2024 |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
31.00 |
dm drogerie mark, s.r.o., Na Pántoch 18 83106 Bratislava |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
399.73 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
3219.37 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
127.68 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
178.99 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 6/2024 |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
559.30 |
IKEA Bratislava s. r. o., Ivánska cesta 18 82104 Bratislava |
Nábytok- ŠJ |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
619.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
aSc Agenda Komplet - 2025 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
597.19 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
495.74 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
130.50 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
529.30 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
996.16 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
874.64 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
292.32 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
792.15 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
118.80 |
IVES Košice, Čs. armády 20 04118 Košice |
WINIBEU do 6/2025 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
182.51 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
241.31 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
229.00 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
232.10 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
88.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
2419.04 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 6/2024 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
964.78 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-6/2024 |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
146.00 |
B-commerce, s.r.o. |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
173.40 |
ALVEX, spol. s r.o. |
Čistiace -ŠJ |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
565.00 |
Tomáš Braun |
Oprava el. inštal. -ŠJ |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
164.52 |
TORRE s.r.o. |
Oprava el. inštal. -ŠJ |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
1155.60 |
HoReCa SK s.r.o. |
Kanc. papier |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
23.80 |
DALAP s.r.o. |
Tanierový ventil |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
231.82 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
469.99 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
2221.10 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
200.00 |
Panta Rhei s.r.o. |
UP-predškol. |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
559.30 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
Nábytok- ŠJ |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
8934.66 |
Viliam Kuric - LV invest |
Maľovanie, demont. vzduchotech |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2024 |
9057.06 |
Ľubomír Kráľ - LV invest |
Maľovanie, demont. vzduchotech, murovanie |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
1440.00 |
DOPA SK, s.r.o., Rokošová 218/33 95131 Močenok |
Doprava ŠvP |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
350.54 |
Maps s.r.o., Dlouhá 730/35 11000 Praha - Staré Město |
Fotenie priest. školy- Google Street View |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
640.95 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
854.36 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
745.00 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
889.57 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
673.59 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
744.50 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
632.02 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
1070.71 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-5/2024 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
2531.62 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 5/2024 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
30.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
338.49 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
156.72 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
648.75 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
184.80 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
588.86 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
307.50 |
Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Učeb. pom.- TV |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
362.88 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
13071.60 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-6/2024 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. SF - Durdiaková |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
510.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 5/2024 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
40.00 |
Servis a revízie s.r.o., Bernolákova 1521/6 92705 Šaľa |
Oprava plynového kotla |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
165.00 |
Pavol Miškovič WG-servis, č.d. 1043 92581 Diakovce |
Spustenie závl. sys., výmena šachtičky |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Prístup k online službe na 1R |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
259.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 5/2024 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
117.00 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
potraviny |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
5100.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
Ubytovanie žiakov- ŠvP- dotácia |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
3563.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
Ubytovanie žiakov- ŠvP- doplatok rodičia |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 5/2024 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
1179.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
848.02 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
107.04 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
232.76 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice 1R |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
4337.80 |
Ladislav Benes - MOTO CENTRUM, Hlavná 67/18 92701 Šaľa |
Trakorová kosačka HQ TC 238T |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
194.39 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 5/2024 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
451.78 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
252.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
Učebnice 1R |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
22.62 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
Časopisy MŠ |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
361.90 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
851.05 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
602.65 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
3219.37 |
AITEC s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
127.68 |
AITEC s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
1039.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Stôl, stoličky- MŠ |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
104.09 |
SAFETY collection s.r.o. |
Prac. odev- školník |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
1179.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
107.04 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
1440.00 |
DOPA SK, s.r.o. |
Doprava ŠvP |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
252.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Učebnice 1R |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
165.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
Spustenie závl. sys., výmena šachtičky |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
40.00 |
Servis a revízie s.r.o. |
Oprava plynového kotla |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
232.76 |
AITEC s.r.o. |
Učebnice 1R |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2024 |
4337.80 |
Ladislav Benes - MOTO CENTRUM |
Záhradný traktor Husqvarna TC 238T |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
468.84 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., Mlynská 1042 92553 Pata |
potraviny |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
92.00 |
IMPOL TRADE s.r.o., Lidická 886/43 73601 Havířov |
Samolep. penové panely |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
340.00 |
UNOCAS s.r.o., č.d. 874 92582 Tešedíkovo |
Postrek ROUNDUP |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
180.80 |
LEMICOM spol. s.r.o., Pod Akáty 131/13 15900 Praha 5 |
Tričká - repre. školy |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
224.01 |
MIRKOM PLUS s.r.o., Hlavná 1160 94632 Marcelová |
potraviny |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
500.00 |
Tomáš Braun, Narcisová 16 92705 Šaľa |
Montáž el. dochádzky |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
1080.10 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
1686.35 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
950.08 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
532.37 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
480.40 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
74.41 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
763.99 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
882.41 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
518.80 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
484.44 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
803.64 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
571.93 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
668.85 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
54.72 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
45.00 |
SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA, Lučenecká cesta 2193/17 96001 Zvolen - Môťová |
Školenie |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
45.00 |
SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA, Lučenecká cesta 2193/17 96001 Zvolen - Môťová |
Školenie |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
64.00 |
MP Education, s.r.o., Na Ostrúvku 234 25166 Hrusice |
Vzdelávanie žiakov |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
195.48 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Toner, router |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
72.00 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o., Kukučínova 538/15 92701 Šaľa |
Oprava kopír.str. |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
53.75 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
Odpadkové koše |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
130.25 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
Kancelárske potreby |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
23.70 |
mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3 60200 Brno |
Odznaky - predškol. |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
145.20 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Navýšenie os.č. na 100 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
31.00 |
PERLIČKA TN s.r.o., Žabinská 2 91105 Trenčín |
Prac. odev- vedúca ŠJ |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
571.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 4/2024 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
237.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 4/2024 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
79.20 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
potraviny |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
56.95 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92701 Šaľa |
Kancelárske potreby |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
234.00 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
Oprava plyn. panvice |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 4/2024 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
56.09 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
559.20 |
Infinity Systems, s.r.o., Štúrova 859/51 92701 Šaľa |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
1506.72 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
243.18 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
511.26 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
572.45 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
357.70 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
1142.27 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
180.02 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
43.54 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
431.63 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 4/2024 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
929.93 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
154.90 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
526.92 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
588.81 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
909.91 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
230.23 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
1199.87 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
1014.78 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
322.70 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
45.25 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
128.44 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
464.64 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
4804.55 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 4/2024 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
1099.99 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-4/2024 |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
8663.00 |
OZ Detský Babylon |
Ubytovanie žiakov- ŠvP |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
559.20 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
92.00 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
Samolepiace penové panely |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
180.02 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
130.25 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
72.00 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o. |
Oprava kopír.str. |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
43.54 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
90.00 |
SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA |
Školenie |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
56.09 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
500.00 |
Tomáš Braun |
Montáž el. dochádzky |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
64.00 |
MP Education, s.r.o. |
Vzdelávanie žiakov |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
31.00 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
Prac. odev- vedúca ŠJ |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
74.85 |
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9 81107 Bratislava |
UP- predškol. |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
170.00 |
Tomáš Braun, Narcisová 16 92705 Šaľa |
Oprava osvetlenia- ŠJ |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
830.79 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
926.01 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
930.85 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
580.52 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
575.88 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
864.61 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
44.64 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
524.16 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
1299.92 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
916.88 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
630.00 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
333.12 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
650.59 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
108.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151 82108 Bratislava |
Mandátny certifikát |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
31.55 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Služby VEMA 12/23-2/24 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
15152.60 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-4/2024 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
554.40 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 3/2024 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
186.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 3/2024 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
79.20 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
potraviny |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
Pohotov. služby- ZO |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
59.98 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
872.83 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-3/2024 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
6483.02 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 3/2024 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 3/2024 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
46.44 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
104.60 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
UP - UA + geo.o. |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
308.88 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
325.85 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
105.60 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
132.00 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
106.92 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 3/2024 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
598.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
aSc dochádzka |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
277.58 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
945.05 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
742.35 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
658.96 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
749.10 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
141.85 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
168.72 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
1063.12 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
306.90 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
897.07 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
302.60 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
253.02 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
239.48 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
271.08 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
122.29 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
330.26 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
191.46 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2024 |
195.48 |
Alza.sk s.r.o. |
Toner, router |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2024 |
180.80 |
LEMICOM spol. s.r.o. |
Tričká - repre. školy |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2024 |
170.00 |
Tomáš Braun |
Oprava osvetlenia- ŠJ |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
18.81 |
Sovanis s.r.o., Budatínska 18 85106 Bratislava |
Doplnenie lekárničky |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
76.30 |
3G, s.r.o., Bartošovce 110 08642 Hertník |
Ceny - Basketbal 3x3 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
557.30 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
604.30 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
900.42 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
824.20 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
546.66 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
1013.10 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
989.81 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
1131.88 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
499.42 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
345.84 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
1160.53 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
29.80 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.d. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
Kontrola hydrantu |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
182.23 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Vysavač + káble |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
339.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Tlačiareň - Xerox C235 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
251.99 |
TORRE s.r.o., č.d. 1560 92582 Tešedíkovo |
Oprava vchodových dverí |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
362.50 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
163.56 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
Tonery |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
100.18 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
MTZ GO |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
60.84 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
MTZ FO |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
10577.80 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-3/2024 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
15371.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-2/2024 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
984.19 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-2/2024 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
8709.56 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 2/2024 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
269.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
46.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny - FO |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
108.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny - DO |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
329.00 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Samsung Galaxy S23 FE |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
412.69 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
352.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 2/2024 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
259.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 2/2024 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zvereňovanie ROV |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 2/2024 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
435.88 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Žiarivky |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
27.95 |
dm drogerie mark, s.r.o., Na Pántoch 18 83106 Bratislava |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
3129.42 |
Infinity Systems, s.r.o., Štúrova 859/51 92701 Šaľa |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
509.84 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
363.66 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
161.80 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
48.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
Nástenka 120x90 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
236.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
Lavičky MŠ |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
198.00 |
Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11 04013 Košice |
Balíček- zápis |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
6.86 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
FO - stravné |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
24.50 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
GO - stravné |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
44.01 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
3x3 Basketbal - stravné |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
172.13 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
105.60 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 2/2024 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
49.80 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
HN - II.polrok |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
771.84 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
163.20 |
ANTES HC s.r.o., Hlohová 14 92001 Hlohovec |
Odb. prehliedka a servis sys. EZS |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
295.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 92701 Šaľa |
Bojler MŠ |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
502.63 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
34.15 |
ADASTAV-stavebniny, Diakovská cesta 92700 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
710.77 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
768.57 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
284.90 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
752.44 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
171.49 |
HSH spol. s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
potraviny |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
108.00 |
Disig, a.s. |
Mandátny certifikát |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
104.60 |
Martinus, s.r.o. |
UP - UA + geo.o. |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
74.85 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
UP- predškol. |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
182.23 |
Alza.sk s.r.o. |
Vysavač + káble |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
163.56 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
3129.42 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
295.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Bojler MŠ |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
100.18 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
MTZ GO |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
60.84 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
MTZ FO |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
251.99 |
TORRE s.r.o. |
Oprava vchodových dverí |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
108.00 |
FaxCopy,a.s. |
Ceny - DO |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
48.00 |
B2B Partner s.r.o. |
Nástenka 120x90 |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
198.00 |
Nomiland, s.r.o |
Balíček - zápis |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
29.80 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Kontrola hydrantu |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
161.80 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
49.80 |
DAFFER s.r.o. |
HN - II.polrok |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
412.69 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
339.90 |
Alza.sk s.r.o. |
Tlačiareň - Xerox C235 |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
76.30 |
3G, s.r.o. |
Ceny - Basketbal 3x3 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
82.50 |
AIKur Group s.r.o., Vajnorská 100/A 83104 Bratislava |
Učebnice žiaci UA |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
381.43 |
MIRKOM PLUS s.r.o., Hlavná 1160 94632 Marcelová |
potraviny |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
622.00 |
Tomáš Braun, Narcisová 16 92705 Šaľa |
Montáž el. dochádzky |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
760.94 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
822.02 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
575.60 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
923.21 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
1147.00 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
788.75 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
892.62 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-1/2024 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
14865.70 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 1/2024 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
345.71 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
11.67 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Poster zápis |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
275.10 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
453.30 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
1011.86 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
611.65 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
Potraviny |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
364.34 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
Potraviny |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
1259.03 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
Potraviny |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
91.02 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
Batérie, návleky |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
468.24 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
potraviny |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
208.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 1/2024 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
2106.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
Ubytovanie žiakov- ŠvP- záloha-omylom vrátená platba |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
145.00 |
Jozef Baluška, Smetanova 37 92701 Šaľa |
Čistenie kanalizácie |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
2500.00 |
Michal Fülöp, Trnovecká 1884/6 92705 Šaľa |
Frézovanie, pílenie stromov, odvoz konárov |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 1/2024 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
969.36 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
potraviny |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
95.10 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
Materiál |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
350.99 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
potraviny |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
251.99 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
potraviny |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
24.94 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
Dej. olymp.-MTZ |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
6.92 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
Dej. olymp.-stravné |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
211.20 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
276.64 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
105.60 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 1/2024 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
416.28 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
439.48 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
1263.31 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
768.01 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
903.24 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
96.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
Ceny- dej olympiáda |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
236.40 |
B2B Partner s.r.o. |
Lavičky MŠ |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
163.20 |
ANTES HC s.r.o. |
Odb. prehliedka a servis sys. EZS |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
435.88 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Žiarivky |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
91.02 |
Alza.sk s.r.o. |
Batérie, návleky |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
82.50 |
AIKur Group s.r.o. |
Učebnice žiaci UA |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
145.00 |
Jozef Baluška |
Čistenie kanalizácie |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
95.10 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
622.00 |
Tomáš Braun |
Montáž el. dochádzky |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
2500.00 |
Michal Fülöp |
Frézovanie, pílenie stromov, odvoz konárov |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
96.00 |
FaxCopy,a.s. |
Ceny- dej olympiáda |
Detail
|
737
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
870.48 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné-12/2023 |
Detail
|
722
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
39.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
EE |
Detail
|
702
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
381.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 12/2023 |
Detail
|
720
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
80.00 |
PS PÚCHOV, s.r.o., Záhradná 591/33 02001 Púchov |
Vypracovanie, úprava rozpočtu |
Detail
|
736
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
841.66 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
735
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
1263.81 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
719
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
666.47 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
718
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
798.11 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
732
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
846.58 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
731
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
517.44 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
725
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
912.24 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
724
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
378.90 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
potraviny |
Detail
|
739
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
28.64 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Služby VEMA 9-11/2023 |
Detail
|
723
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
930.36 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Aktuálne verzie VEMA 2024 |
Detail
|
751
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
13711.30 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-1/2024 |
Detail
|
721
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
116.92 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
Tonery |
Detail
|
744
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
172.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 12/2023 |
Detail
|
750
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
2106.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
Ubytovanie žiakov- ŠvP- záloha |
Detail
|
749
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
1020.00 |
Fermo s.r.o., 87 92582 Tešedíkovo |
Preprava žiakov- LVVK |
Detail
|
729
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
7350.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o., Penzion Horec 97634 Králiky |
LVVK- ubyt.,strava |
Detail
|
748
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
90.62 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Doména |
Detail
|
747
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
268.50 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8 92701 Šaľa |
Káble |
Detail
|
741
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
55.62 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
740
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
Servisné práce 12/2023 |
Detail
|
727
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
164.74 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
potraviny |
Detail
|
738
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
717
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
716
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
79.20 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
746
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
288.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
EduPage modul |
Detail
|
743
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
9.50 |
ARES spol. s.r.o., Športová 5 82104 Bratislava |
Slávik |
Detail
|
733
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
328.87 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
726
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
277.82 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|
734
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
930.86 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
728
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
815.83 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
potraviny |
Detail
|
742
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
16.27 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
745
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
12075.96 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 12/2023 |
Detail
|
208
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
2106.00 |
OZ Detský Babylon |
Ubytovanie žiakov- ŠvP |
Detail
|
207
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
1020.00 |
Fermo s.r.o. |
Preprava žiakov- LVVK |
Detail
|
206
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
268.50 |
INSGRAF s.r.o. |
Káble |
Detail
|
205
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
9.50 |
ARES spol. s.r.o. |
Slávik |
Detail
|
204
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
16.27 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
203
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
7350.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
LVVK- ubyt., strava |
Detail
|
202
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
116.92 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
191
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
200.00 |
Solutions Services Slovakia, s.r.o. |
Služby inštruktora lyžovania- skupinová lekcia |
Detail
|
714
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
119.00 |
Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava |
|
Detail
|
712
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
72.77 |
ĽUBICA, s.r.o., Vajnorska 131/A 83104 Bratislava |
|
Detail
|
707
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
48.91 |
ĽUBICA, s.r.o., Vajnorska 131/A 83104 Bratislava |
|
Detail
|
706
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
192.32 |
G.P.R. spol. s.r.o., Rybničná 40/E 83107 Bratislava - Vajnory |
|
Detail
|
705
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
158.80 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23 04001 Košice-Juh |
|
Detail
|
676
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
353.50 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o., Bojnická 10 83000 Bratislava 3 |
|
Detail
|
663
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
759.78 |
MIRKOM PLUS s.r.o., Hlavná 1160 94632 Marcelová |
|
Detail
|
645
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1233.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
|
Detail
|
619
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
15.78 |
LVSR s.r.o., Račianska 88 B 83102 Bratislava |
|
Detail
|
651
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
900.00 |
VISIA, s.r.o., Sládkovicova 50 92701 Šaľa |
|
Detail
|
635
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
370.00 |
Tomáš Braun, Narcisová 16 92705 Šaľa |
|
Detail
|
634
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
190.40 |
Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40 09101 Stropkov |
|
Detail
|
662
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
911.34 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
|
Detail
|
640
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
729.94 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
|
Detail
|
621
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
390.75 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
|
Detail
|
620
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
821.01 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
|
Detail
|
697
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1057.25 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
694
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
384.20 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
693
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
748.10 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
657
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
729.13 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
641
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
427.59 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
626
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
438.31 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
625
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
655.73 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
710
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1233.25 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
|
Detail
|
701
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
11.21 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
|
Detail
|
704
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
925.46 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
|
Detail
|
682
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
30.86 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
|
Detail
|
708
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
630.12 |
ELITOM s.r.o., Klincová 37/B 82108 Bratislava |
|
Detail
|
624
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
615.60 |
UNIQUE SR s.r.o., Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob |
|
Detail
|
709
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
2556.07 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
|
Detail
|
703
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1747.18 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
|
Detail
|
679
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
60.00 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
|
Detail
|
674
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
10.80 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
|
Detail
|
618
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
21.55 |
SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava |
|
Detail
|
664
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
9844.90 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
|
Detail
|
614
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
6514.04 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
|
Detail
|
613
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
739.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
|
Detail
|
670
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
81.49 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1 92001 Hlohovec |
|
Detail
|
673
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
301.44 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
Detail
|
637
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
120.00 |
Pavol Miškovič WG-servis, č.d. 1043 92581 Diakovce |
|
Detail
|
656
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
900.00 |
HealthWork, s.r.o., Sládkovičova 16 90201 Pezinok |
|
Detail
|
653
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
152.40 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
|
Detail
|
636
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
272.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
655
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
798.84 |
Ševčík, s.r.o., č. 504 92571 Trnovec nad Váhom |
|
Detail
|
680
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
587.78 |
DUAL BP s.r.o., Rožňavskiá 1 83104 Bratislava |
|
Detail
|
672
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
0.90 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8 92701 Šaľa |
|
Detail
|
644
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
2440.00 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8 92701 Šaľa |
|
Detail
|
639
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
|
Detail
|
654
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
992.40 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
713
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
228.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
|
Detail
|
633
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
10183.96 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
|
Detail
|
678
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
650.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
675
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
55.62 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
642
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
638
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
330.79 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
643
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
5580.00 |
MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14 92701 Šaľa |
|
Detail
|
698
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
148.01 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
|
Detail
|
715
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
109.20 |
2U spol. s.r.o., Trnavksá cesta 84 82102 Bratislava |
|
Detail
|
671
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
49.70 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
|
Detail
|
652
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
210.84 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
|
Detail
|
650
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
339.26 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
|
Detail
|
649
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
637.80 |
Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11 04013 Košice |
|
Detail
|
699
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
301.97 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
|
Detail
|
661
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
132.38 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
|
Detail
|
628
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
316.27 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
|
Detail
|
689
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
|
Detail
|
688
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
|
Detail
|
665
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
|
Detail
|
631
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
233.28 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
|
Detail
|
627
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
|
Detail
|
677
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
156.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
|
Detail
|
681
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
845.50 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
|
Detail
|
647
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
882.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
|
Detail
|
687
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
431.85 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
|
Detail
|
659
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
570.19 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
|
Detail
|
648
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
162.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO, Narcisova 30 92705 Šaľa |
|
Detail
|
695
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
370.22 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
|
Detail
|
623
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
233.17 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
|
Detail
|
622
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
396.48 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
|
Detail
|
646
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
30.18 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
|
Detail
|
686
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
152.80 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
685
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
513.84 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
684
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
793.66 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
683
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
695.66 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
658
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
323.63 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
630
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
616.57 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
629
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
898.62 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
696
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
123.56 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
|
Detail
|
692
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
906.30 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
691
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1263.75 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
690
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
841.05 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
660
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
961.61 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
632
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1604.98 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
612
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
37.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
201
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
109.20 |
2U spol. s.r.o. |
Vlajky- SR, EÚ |
Detail
|
200
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
72.77 |
ĽUBICA, s.r.o. |
Pracovný odev |
Detail
|
199
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
1233.25 |
Alza.sk s.r.o. |
Digitalizácia, kanc. potr. |
Detail
|
198
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
2556.07 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske, čistiace potreby |
Detail
|
197
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
630.12 |
ELITOM s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
196
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
48.91 |
ĽUBICA, s.r.o. |
Pracovná obuv |
Detail
|
195
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
192.32 |
G.P.R. spol. s.r.o. |
Brúska na nože |
Detail
|
194
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
158.80 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Rohože- MŠ |
Detail
|
193
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
925.46 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace pr. - ZŠ |
Detail
|
192
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
1747.18 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske, čistiace potreby |
Detail
|
190
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
11.21 |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
189
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
30.86 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace pr. - ZŠ |
Detail
|
188
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
845.50 |
DAFFER s.r.o. |
Lavice, stoličky |
Detail
|
187
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
587.78 |
DUAL BP s.r.o. |
Pracovný odev uprat. + kuchárky |
Detail
|
186
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
353.50 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. |
Knihy- knižnica |
Detail
|
185
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
301.44 |
ALVEX, spol. s r.o. |
Čistiace- konvektomat- ŠJ |
Detail
|
184
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
49.70 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
183
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
81.49 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
182
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
900.00 |
HealthWork, s.r.o. |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
181
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
798.84 |
Ševčík, s.r.o. |
Údržba,servis strechy |
Detail
|
180
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
152.40 |
Ladislav Németh - ml. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
179
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
210.84 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
178
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
637.80 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
177
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
162.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO |
Deratizácia školy |
Detail
|
176
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
882.00 |
DAFFER s.r.o. |
Lavičky |
Detail
|
175
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
1233.00 |
PcProfi, s.r.o. |
Digitalne vzdelavanie |
Detail
|
174
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
2440.00 |
INSGRAF s.r.o. |
Digitalne vzdelavanie |
Detail
|
173
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
5580.00 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
Digitalne vzdelavanie |
Detail
|
172
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
330.79 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
171
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
120.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
Zazimovanie závlahového systému |
Detail
|
170
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
370.00 |
Tomáš Braun |
Elektroinštalačné práce |
Detail
|
169
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2023 |
190.40 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
Znak SR |
Detail
|
609
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
94.00 |
BIG MUSIC, s.r.o., Horná 9 97401 Banská Bystrica |
|
Detail
|
607
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
26.30 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A 08001 Prašov |
|
Detail
|
589
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
100.00 |
PS PÚCHOV, s.r.o., Záhradná 591/33 02001 Púchov |
|
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
389.00 |
Zuzana Harangozóvá, Bernoláková 576/1 95201 Vráble |
|
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
430.00 |
Tomáš Braun, Narcisová 16 92705 Šaľa |
|
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
99.20 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín |
|
Detail
|
583
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
615.00 |
Bonita Group Serice s.r.o., Čedlosy 583 66424 Drásov |
|
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
598.80 |
Bonita Group Serice s.r.o., Čedlosy 583 66424 Drásov |
|
Detail
|
554
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
988.81 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
|
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
628.10 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
|
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
718.48 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13 92705 Šaľa |
|
Detail
|
599
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
639.64 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
598
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
632.58 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
597
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
60.00 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
596
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
515.81 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
595
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
640.41 |
Gastro Orvoš s.r.o., Nábrežia 292/2 94201 Šurany |
|
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
30.00 |
SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA, Lučenecká cesta 2193/17 96001 Zvolen - Môťová |
|
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
207.99 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
|
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
239.40 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto |
|
Detail
|
608
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1310.29 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
|
Detail
|
617
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1585.93 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
|
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1094.75 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
41.35 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
586
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
383.62 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
590
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
54.00 |
FaxCopy,a.s., Domkárska 15 8105 Bratislava |
|
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1155.66 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
448.35 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
326.86 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9 82104 Bratislava; |
|
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
214.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
|
Detail
|
611
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
15517.20 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
|
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
11.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
|
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1566.00 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5 81108 Bratislava |
|
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
42.00 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o., Bernolákova 576/1 95201 Vráble |
|
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
250.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1115.57 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92701 Šaľa |
|
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
247.68 |
EISEN s.r.o., areál eisen 1493 92703 Šaľa |
|
Detail
|
588
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
|
Detail
|
587
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
591
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
585
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
24.65 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
584
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
780.97 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
114.40 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
|
Detail
|
594
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
299.40 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
|
Detail
|
593
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
900.20 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
|
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
824.26 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/Váhom |
|
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
212.89 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56 90101 Malacky, prevádzka P. Pazmáňa 10, Šaľa |
|
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
622.25 |
Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11 04013 Košice |
|
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
261.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
|
Detail
|
601
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
165.49 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
|
Detail
|
600
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
246.14 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
|
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
169.99 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3 92101 Piešťany |
|
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
|
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
105.60 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
|
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
|
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
40.00 |
ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra |
|
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
453.26 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
|
Detail
|
605
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1543.73 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17 92701 Šaľa |
|
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
59.85 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
|
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
480.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
Detail
|
606
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
420.93 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
|
Detail
|
604
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
867.84 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
603
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
488.21 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
602
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1013.77 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1360.26 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
155.66 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs, Mlynská 870 92581 Diakovce |
|
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
635.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
3583.30 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
|
Detail
|
168
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
15.78 |
LVSR s.r.o. |
Soľ tabletovaná |
Detail
|
167
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
21.55 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Florbalové loptičky, páska |
Detail
|
166
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
1585.93 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Hygienické, čistiace potreby |
Detail
|
165
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
94.00 |
BIG MUSIC, s.r.o. |
Stolička ku klavíru |
Detail
|
164
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
1310.29 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace pr. - ZŠ |
Detail
|
163
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
26.30 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Prac. odevy - ŠJ |
Detail
|
162
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
900.00 |
VISIA, s.r.o. |
Projekt |
Detail
|
161
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
54.00 |
FaxCopy,a.s. |
Ceny- TO |
Detail
|
160
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
24.65 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
159
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
780.97 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
158
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
615.00 |
Bonita Group Serice s.r.o. |
Podesty |
Detail
|
157
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
207.99 |
Alza.sk s.r.o. |
Vŕtačka- školník |
Detail
|
156
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
474.80 |
Alza.sk s.r.o. |
Vŕtačky- tech. olympiáda |
Detail
|
155
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
247.68 |
EISEN s.r.o. |
Odvoz zmiešaného odpadu |
Detail
|
154
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
212.89 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
153
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
214.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
152
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
635.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
151
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
114.40 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
144.11 |
ŠEVT a.s. |
UP- predškol. |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
96.07 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
326.30 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Florbalové hokejky-1.st |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
436.75 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Florbalové hokejky |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
441.99 |
PROMOS ALFA s.r.o |
Mriežka, nože - ŠJ |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
105.49 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
295.10 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
215.65 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
356.38 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
284.99 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
69.48 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1007.89 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
576.97 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
11.81 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1341.01 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
815.98 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
95.04 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
15403.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-10/2023 |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
266.86 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
62.76 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
319.42 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
759.01 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
95.04 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
80.00 |
KOMENSKY s.r.o. |
BezKriedy Plus do 7/2024 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
191.81 |
Ivan Blažo - iBEX |
PVC soklová lišta |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
571.20 |
Richard Šrobár - Littera |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
158.40 |
B2B Partner s.r.o. |
Plastová lavica |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
916.55 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné-9/2023 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3297.60 |
SANDING spol. s.r.o. |
Office 365 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
16.03 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Čipy- dochádzka |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
478.50 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
Preambula |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2086.44 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 9/2023 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
59.59 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
123.22 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
25.08 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL do 8/2023 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
250.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadov 9/2023 |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
19.00 |
Richard Šrobár - Littera |
UP- UA žiaci |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 9/2023 |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 9/2023 |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
16.60 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
UP Hmotná núdza |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
105.60 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
432.72 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
683.78 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
433.90 |
MIK, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
713.80 |
MIK, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
376.89 |
MIK, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
677.02 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
262.97 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1028.16 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
472.67 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
967.72 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
49.50 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
408.96 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
759.41 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1033.36 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1039.37 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
621.04 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
666.31 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
274.03 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1150.43 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
88.99 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
377.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 10/2023 |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Sántaiová |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
48.28 |
Alza.sk s.r.o. |
Vrecia na odpad |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
240.89 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
204.60 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
14868.10 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-9/2023 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
67.68 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
300.00 |
DK Profi s.r.o. |
Oprava kotlov |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1273.16 |
TORRE s.r.o. |
Oprava WC, rozvodov vody, potrubí |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
61.40 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
Časopisy NJ |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
72.00 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
Časopisy AJ |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
508.35 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
53.58 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Náhrad. diely sušička- MŠ |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
369.26 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
124.88 |
Alza.sk s.r.o. |
Tonery- ŠJ |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1292.40 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
310.64 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
187.24 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
215.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Odb. prehl. telocv. nár. |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1972.69 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 8/2023 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
940.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
117.19 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1006.50 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
500.00 |
Ing. Marian Podleśny - Standmar |
Koše na separ. odp. |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
524.20 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné-8/2023 |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1043.00 |
Richard Šrobár - Littera |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
98.90 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
569.05 |
Emef green, s.r.o. |
Krovinorez |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
35.14 |
RMdoor s.r.o. |
Predlžovacie káble |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
304.25 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
218.76 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
935.05 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
130.71 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
479.03 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
257.48 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
124.08 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
419.98 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
991.47 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
736.42 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
96.41 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
Skrinky |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
68.90 |
Alza.sk s.r.o. |
Tablet- ŠJ |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
282.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 8/2023 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
13.36 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- polroč.,jar.,veľkon. prázd. |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
492.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 8/2023 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
103.82 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
103.35 |
LIA affari s.r.o. |
Čistiace- ZŠ |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
9.55 |
dm drogerie mark, s.r.o. |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
5.44 |
MEGGY-T s.r.o. |
Kriedy |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
243.06 |
ANTES HC s.r.o. |
Oprava EZS |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
335.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
621.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1383.25 |
preskoly.sk s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
57.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- poučenie |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
600.00 |
MBM - com estate s.r.o. |
Úprava terénu ihriska |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
27.17 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Box na vajcia- ŠJ |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 8/2023 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
89.75 |
Maquita s.r.o. |
Prac. zošity- predškol. |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1512.00 |
FOCESA, s.r.o. |
Grafický panel |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
284.69 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
Uč. pomôcky 1. ročník |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2252.80 |
Bonita Group Serice s.r.o. |
Montáž herných prvkov |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
11505.20 |
Bonita Group Serice s.r.o. |
Vláčik |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
116.40 |
Bonita Group Serice s.r.o. |
Montáž |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
592.80 |
Bonita Group Serice s.r.o. |
Húpadlo na pružine |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
714.00 |
DAFFER s.r.o. |
Lavičky |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
810.00 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
16.66 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
210.10 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
277.60 |
MIK, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
70.18 |
MIK, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
625.34 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
724.27 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1697.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Dochádzkový a stravovací systém |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
88.99 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
15.12 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
416.32 |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace prostriedky-ZŠ |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
32.39 |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace prostriedky-ZŠ |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
172.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadov 7/2023 |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
567.07 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné-7/2023 |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1863.24 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 7/2023 |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
619.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
aSc agenda komplet - 2024 |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
51.52 |
Ladislav Németh - ml. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
238.92 |
EUROMONT group s.r.o. |
Oprava, montáž žalúzií |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
170.40 |
B2B Partner s.r.o. |
Plastová lavica |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
309.00 |
ALVEX, spol. s r.o. |
Čistiace- konvektomat- ŠJ |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
38.20 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
128.67 |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace prostriedky-ZŠ |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
709.20 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Stoly- zborovňa I.st |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1032.62 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
217.87 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
30.00 |
B2B Partner s.r.o. |
Magnetická tabuľa |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
147.80 |
Didactive.sk s.r.o. |
Edukačné pomôcky |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
292.50 |
KONDELA, s.r.o. |
Stôl+kontajner- asist. |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
98.45 |
dm drogerie mark, s.r.o. |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1823.98 |
EUROMONT group s.r.o. |
Oprava, montáž žalúzií |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
340.70 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
213.12 |
Ladislav Németh - ml. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3420.00 |
Július Buch - BUCH |
Oprava WC, potrubia, kanal. |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
357.60 |
Július Buch - BUCH |
Oprava WC, potrubia, kanal. |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
384.00 |
Július Buch - BUCH |
Oprava WC, potrubia, kanal. |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
367.32 |
AITEC s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3219.15 |
AITEC s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2485.94 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
227.05 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Čistiace p. |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
132.07 |
ANTES HC s.r.o. |
Oprava EZS |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
617.17 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 7/2023 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
404.85 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Oláhová, Sarkanyová |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
126.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-7/2023 |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
69.92 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
148.82 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
90.92 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
49.76 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
143.18 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1025.39 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné-6/2023 |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
200.40 |
B2B Partner s.r.o. |
Plastová lavica |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
30.00 |
B2B Partner s.r.o. |
Tabuľa magnetická |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
156.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 6+7/2023 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
540.64 |
Magic Print s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
88.99 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- 2Q |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
25.21 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL do 5/2023 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
47.25 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
259.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadov 6/2023 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
12.99 |
Teta drogérie SR s.r.o. |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1200.00 |
ZSE Energia, a.s. |
EE |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
775.43 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1106.90 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
24.50 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
376.15 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
144.50 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
264.46 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
502.38 |
NAY a.s. |
Notebook- DELL VOSTRO 3510-ŠJ |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
296.76 |
Alza.sk s.r.o. |
Tlačiareň- CANON-ŠJ |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 6/2023 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1600.00 |
xplan atelier, s.r.o. |
Projektová dokumentácia -ihrisko |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
172.05 |
ELITOM s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
57.60 |
SOFT-GL S.R.O. |
Aktual.+servis k programu do 15.07.2024 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
7430.00 |
Michal Janoško |
Maľovanie, opravy stien |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
37.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 6/2023 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Balušková |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
63.20 |
mypinbuttons s.r.o. |
Odznaky- MŠ |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
22.50 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
Knihy- predškoláci |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2566.00 |
Michal Janoško |
Maľovanie, opravy |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
14065.70 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-6/2023 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
143.95 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Čistiace- MŠ |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
170.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
EduPage modul |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
168.60 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
464.95 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
331.76 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
744.16 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1746.99 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1197.29 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
320.16 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
303.64 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
269.19 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
260.52 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
302.93 |
TORRE s.r.o. |
Oprava radiátorov |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 5/2023 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
26.15 |
Slovenská pošta, a.s. |
Časopisy MŠ |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 5/2023 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
259.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadov 5/2023 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
118.80 |
IVES Košice |
WINIBEU do 6/2024 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
200.26 |
ANTES HC s.r.o. |
Revízia telef. sys. |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
90.55 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
88.99 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1753.92 |
Lyreco CE, SE |
Tonery- ZŠ, ŠKD, MŠ |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
38.76 |
Emef green, s.r.o. |
Príslušenstvo k píle |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
541.80 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1025.48 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné-5/2023 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
169.80 |
AB KRTKOVANIE s.r.o. |
Čistenie kanalizácie |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
10055.00 |
Fatralandia, agentúra zážitkov o.z. |
ŠvP |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1589.00 |
Energie2, a.s. |
EE- upravená záloha |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
873.25 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
673.21 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1112.59 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1105.83 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
804.07 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
397.44 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
187.38 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
28.70 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
963.88 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
588.00 |
Farma Beri s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
233.20 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Učebné pomôcky 1R |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
15.96 |
AITEC s.r.o. |
Učebné pomôcky 1R |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
416.02 |
AITEC s.r.o. |
Učebné pomôcky 1R |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
26.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
Evidencia odpadov do 6/2024 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3275.82 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 5/2023 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
102.00 |
Pepco Slovakia s.r.o. |
Deky- ŠKD |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
52.50 |
SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA |
Odborné vzdelávanie - ŠKD |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
52.50 |
SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA |
Odborné vzdelávanie - ŠKD |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
52.50 |
SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA |
Odborné vzdelávanie - ŠKD |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
325.65 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
383.32 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
259.15 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
115.10 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
646.80 |
Farma Beri s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
586.20 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
231.02 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
524.40 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
102.99 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
425.88 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
416.52 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1069.61 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1447.96 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
217.08 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
747.40 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
228.35 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1817.36 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
619.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 5/2023 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Draškovičová |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
14716.30 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-5/2023 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
523.30 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1229.20 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
57.44 |
NAY a.s. |
Reproduktory |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
250.00 |
Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o. |
Zabezpečenie verejného obstarávania- ŠJ |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
254.10 |
Farma Beri s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2494.58 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
213.64 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1562.58 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1079.64 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1041.56 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
25.08 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
217.52 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1344.09 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
530.35 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
479.13 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
525.36 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
137.36 |
VEGA-TAKÁČ, s.r.o. |
Medaile- ŠKD |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
66.00 |
TERRAIN, s.r.o. |
Uč. pom.-psychologička |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
201.60 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 4/2023 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
867.08 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 4/2023 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
5700.48 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 4/2023 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
490.00 |
Róbert Kleč-oprava záhradkárskych mechanizmov |
Oprava kosačky |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
88.99 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
31.60 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
350.28 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
185.56 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
680.40 |
Farma Beri s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
337.82 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
706.31 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
461.25 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
711.74 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
229.16 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1768.33 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
35.15 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1660.43 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
616.78 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
451.04 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
776.27 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1027.10 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
712.80 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
237.72 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
153.60 |
Imrich Mészáros - I.M.TRANS |
Preprava žiakov |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 4/2023 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
119.88 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Oprava zapalovača kotla |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 4/2023 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
202.43 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Bahurekova |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
577.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 4/2023 |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
25.03 |
TESCO STORES SR. a.s. |
MTZ MAT O |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
12.17 |
TESCO STORES SR. a.s. |
stravné MAT O |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
41.22 |
TESCO STORES SR. a.s. |
MTZ GEO |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
16.31 |
TESCO STORES SR. a.s. |
stravné GEO |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
229.20 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1311.47 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
256.80 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
181.50 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1028.73 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
152.10 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-4/2023 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
110.00 |
AB KRTKOVANIE s.r.o. |
Čistenie kanalizácie |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
108.00 |
MP Education, s.r.o. |
Vzdelávanie žiakov |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1996.00 |
Energie2, a.s. |
EE- upravená záloha |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
867.60 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava, údržba kamerového systému |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
6614.35 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 3/2023 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
165.52 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
259.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 3/2023 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1032.08 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 3/2023 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
88.99 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- 1Q |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
25.61 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL do 2/2023 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
458.29 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1019.40 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
576.84 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
770.68 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
922.54 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
375.30 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
97.92 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
789.60 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
827.40 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2015.00 |
Energie2, a.s. |
EE- upravená záloha |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
174.96 |
TURON GASTRO s.r.o. |
Čistiace pros.- ŠJ |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
596.48 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
575.25 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
326.59 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
403.20 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1271.83 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
182.40 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
76.20 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Prehliadka, oprava Robota RE22 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
38.72 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
213.20 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-3/2023 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3.57 |
TESCO STORES SR. a.s. |
stravné FO |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
9.42 |
TESCO STORES SR. a.s. |
stravné PYT. |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
206.88 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
944.50 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
646.75 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Kontrola hasič. prístrojov |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 3/2023 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
254.45 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnie - 4-12/2023 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
28.27 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnie - 3/2023 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
28.27 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnie - 2/2023 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 3/2023 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
72.00 |
FaxCopy,a.s. |
Ceny GO |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
464.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 3/2023 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Braník |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
803.12 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
241.40 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
796.43 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
492.21 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
720.82 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
29.50 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1282.28 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
240.24 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1327.71 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
652.45 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
300.17 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
237.84 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
233.12 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1042.57 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
28.05 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
217.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Prehliadka herných prvkov |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1094.66 |
TORRE s.r.o. |
Oprava WC |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
810.82 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 2/2023 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
401.04 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Oprava, odvápnenie kotlov |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
93.00 |
EKTEK s.r.o. |
Dell Latitude 15 display |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
750.00 |
Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o. |
Zabezpečenie verejného obstarávania- ŠJ |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
201.60 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 2/2023 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
88.99 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
92.64 |
Energie2, a.s. |
EE- nedoplatok 2/2023 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
10703.92 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 2/2023 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
687.63 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
461.44 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
272.88 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
902.84 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
622.59 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
192.67 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
440.48 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
316.78 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
266.30 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
530.47 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
662.05 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
419.53 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
274.95 |
PPG Group s.r.o. |
Volejbalová lopta |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
683.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 3/2023 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
48.00 |
FaxCopy,a.s. |
Ceny FO |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
881.68 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 1/2023 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
18.38 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 2/2023 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
206.26 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
25.35 |
FaxCopy,a.s. |
Kopírovacie služby |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
336.90 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1178.32 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
925.53 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
467.63 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
731.66 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
618.78 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
521.88 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
159.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 2/2023 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
291.35 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Pomôcky- MŠ |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2581.00 |
Energie2, a.s. |
EE- upravená záloha |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
344.32 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
816.06 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
379.40 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
117.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-2/2023 |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
130.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-1/2023 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Darázsová |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
9.54 |
TESCO STORES SR. a.s. |
MTZ FO |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
16.85 |
TESCO STORES SR. a.s. |
Hmotná núdza |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
94.98 |
ANTES HC s.r.o. |
Revízia bezp. sys. |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 1/2023 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
201.60 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 1/2023 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
36.00 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o. |
Servis tlačiarní |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
341.64 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
783.38 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
146.64 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
974.31 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
160.04 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
989.84 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
129.49 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
11999.74 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 1/2023 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
28.27 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnie - 1/2023 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
365.28 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
2083.00 |
Energie2, a.s. |
EE- upravená záloha |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
66.52 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
839.28 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
899.23 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1008.30 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
305.90 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
404.40 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
567.34 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
396.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
150.00 |
Korigo s.r.o. |
Ročná údržba požiarnych dverí |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o. |
Zverejňovanie ROV |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP 1/2023 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
390.65 |
Alza.cz a.s. |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
95.50 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
188.40 |
EUROMONT group s.r.o. |
Montáž klučka, samozatvárač |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
748.47 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1092.71 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
290.82 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
256.37 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
51.60 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
599.47 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
118.92 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
130.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-1/2023 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
6600.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
LVVK |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
15.00 |
ARES spol. s.r.o. |
Slávik |
Detail
|
732
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
641.28 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
731
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
289.01 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
730
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1322.57 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
729
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1032.89 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
728
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
290.90 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
727
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
147.78 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
726
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
202.36 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
725
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
409.86 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
724
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
70.56 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
723
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
437.40 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
722
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
14.40 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
721
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
504.14 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
719
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
60.40 |
Bauker s. r. o. |
Materiál |
Detail
|
718
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
43.54 |
LIDL SR v.o.s. |
stravné MO |
Detail
|
717
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
16.23 |
LIDL SR v.o.s. |
MTZ MO |
Detail
|
716
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3472.00 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
715
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
356.49 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
714
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1016.44 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
713
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
474.74 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
712
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
48.06 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
711
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
300.42 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
710
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
79.06 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
709
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
172.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 12/2022 |
Detail
|
708
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
707
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 12/2022 |
Detail
|
706
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
25.34 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL 4Q 2022 |
Detail
|
705
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
401.29 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Držiak mixéra- ŠJ |
Detail
|
704
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
680.68 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 12/2022 |
Detail
|
703
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
739.92 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Aktuálne verzie VEMA 2023 |
Detail
|
702
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
15.59 |
WebSupport, s.r.o. |
Doména |
Detail
|
701
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
72.74 |
WebSupport, s.r.o. |
Doména |
Detail
|
700
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
182.88 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Vyúčt. FA 2022 |
Detail
|
699
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
493.50 |
LALIM s.r.o. |
Ochranný obal na tablety |
Detail
|
698
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
278.38 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
697
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
40.00 |
RAABE-Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Eduk. pom. MŠ |
Detail
|
696
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
6839.24 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 12/2022 |
Detail
|
694
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - Kozmová |
Detail
|
692
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
6.80 |
Alza.cz a.s. |
IKT |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
0.00 |
|
|
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
0.00 |
|
|
Detail
|
690
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
110.75 |
Alza.cz a.s. |
IKT |
Detail
|
689
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
273.12 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Reproduktory k PC |
Detail
|
688
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
430.70 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace, hygien. potreby |
Detail
|
687
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2604.79 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kanc. potreby |
Detail
|
686
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
571.60 |
Alza.cz a.s. |
Čistiace- ZŠ, ŠJ |
Detail
|
681
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1391.10 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Mixér, náhr. diely- ŠJ |
Detail
|
680
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
254.68 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
679
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
408.76 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
678
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
776.04 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
676
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
112.30 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
675
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
390.66 |
Alza.cz a.s. |
Čistiace- ZŠ |
Detail
|
674
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
737.53 |
Ševčík, s.r.o. |
údržba strechy |
Detail
|
673
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1921.75 |
Alza.cz a.s. |
IKT |
Detail
|
671
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- 4Q |
Detail
|
670
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
54.60 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kanc. potreby |
Detail
|
668
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
66.02 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
667
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
121.94 |
Lyreco CE, SE |
Toner |
Detail
|
666
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1116.92 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
665
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
7128.00 |
ZERO BB, spol. s.r.o. |
Tablety |
Detail
|
664
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
28.75 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
663
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
162.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO |
Deratizácia školy+ dezinf. |
Detail
|
662
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
313.42 |
DUAL BP s.r.o. |
Prac. odevy- uprat. |
Detail
|
661
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
496.67 |
Richard Šrobár - Littera |
Knihy- knižnica |
Detail
|
659
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
81.90 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-12/2022 |
Detail
|
656
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
506.95 |
DUAL BP s.r.o. |
Prac. odevy- ŠJ |
Detail
|
655
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
103.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
654
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
230.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 11/2022 |
Detail
|
653
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
504.88 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
651
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
462.39 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
650
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
648.39 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
649
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
206.09 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
648
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
348.00 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
647
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
129.92 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
646
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
246.38 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
645
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1014.25 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kanc., toalet. potreby |
Detail
|
644
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1488.00 |
ELITOM s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
643
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
5428.36 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 11/2022 |
Detail
|
642
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
641
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
156.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-nov., dec. 2022 |
Detail
|
640
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1971.32 |
Lyreco CE, SE |
Skartovačky |
Detail
|
639
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
15.86 |
Lyreco CE, SE |
Kancelárske potreby |
Detail
|
638
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 11/2022 |
Detail
|
637
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
420.00 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
Aktualizačné školenie |
Detail
|
636
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
519.12 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
635
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
288.00 |
Farma Beri s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
634
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
411.42 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
633
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
856.73 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
630
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
164.26 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
628
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
32.85 |
dm drogerie mark, s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
627
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
258.00 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
626
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
267.00 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
625
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
108.80 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
624
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
60.00 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
Aktualizačné školenie |
Detail
|
623
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
235.00 |
Servis a revízie s.r.o. |
Servis a revízia plynového kotla-ŠJ |
Detail
|
622
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
95.00 |
Pohlová Ivana |
Mikuláš MŠ |
Detail
|
621
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
63.88 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice UA žiaci |
Detail
|
620
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
54.00 |
SOFT-GL S.R.O. |
Prihl. sa na stravu cez www.eskoly.sk- rok 2023 |
Detail
|
619
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
120.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
zazimovanie zavlahoveho systemu |
Detail
|
618
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
469.60 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
617
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
188.56 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
616
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
622.87 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
615
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
762.90 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
614
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
160.95 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
613
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
73.31 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
612
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
800.63 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
611
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
379.03 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace potreby |
Detail
|
610
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
856.44 |
Lyreco CE, SE |
Hygien.potreby |
Detail
|
609
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
8919.85 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Odmeny zo SF 2022 |
Detail
|
608
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
203.52 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 11/2022 |
Detail
|
607
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
334.20 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kanc., toalet. potreby |
Detail
|
606
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
610.66 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
605
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
64.56 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
604
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
766.68 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
603
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
653.02 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
601
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
110.88 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
600
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
645.79 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
599
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
276.54 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
598
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
141.77 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-11/2022 |
Detail
|
597
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
180.53 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
596
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
39.93 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
595
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
432.95 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
594
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
690.26 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
593
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
404.53 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
592
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
292.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 10/2022 |
Detail
|
591
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2763.62 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 10/2022 |
Detail
|
590
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
103.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
589
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
42.40 |
Vete, s.r.o. |
Školské zošity |
Detail
|
588
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
66.02 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
585
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
894.04 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 10/2022 |
Detail
|
584
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 10/2022 |
Detail
|
583
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1691.10 |
Alza.cz a.s. |
Projektor, káble |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1773.00 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Skrinky šatníkové |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1515.31 |
Magic Print s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
100.00 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
781.65 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
265.08 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
555.58 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Odvápnenie+oprava kotlov |
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
539.35 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
633.66 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
392.28 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1131.76 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
693.12 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
589.13 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
269.12 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
205.59 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
258.30 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
276.79 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
335.34 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
462.85 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
41.72 |
LIDL SR v.o.s. |
Občerstvenie |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
141.00 |
Decathlon SK s.r.o. |
MTZ- basket.lopty |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
25.00 |
Decathlon SK s.r.o. |
MTZ- baskt.lopty |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
60.00 |
Decathlon SK s.r.o. |
Ceny- baskt.lopty |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
602.44 |
Alza.cz a.s. |
Tonery |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
40.00 |
Decathlon SK s.r.o. |
Florbalové hokejky |
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
153.86 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
472.01 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
254.70 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1501.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
91.30 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
69.60 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Odvápňovač-ŠJ |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-október 2022 |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
582.82 |
Lyreco CE, SE |
Kancelárske p. |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
112.00 |
Decathlon SK s.r.o. |
Volejbalové lopty |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
249.60 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 11/2022 |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
60.00 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
READY- AJ čas. |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
66.02 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
56.20 |
Mgr. Lenka Retová |
Edukačné pomôcky |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
600.34 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
390.36 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Skriňa |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
33.12 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Kontajner na príboryl-ŠJ |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
24.60 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
199.93 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
918.98 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
921.11 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
660.39 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
220.00 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
196.99 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
382.86 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
263.73 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
269.76 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
384.12 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
137.96 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-10/2022 |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
397.37 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
800.22 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
373.02 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
145.68 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
192.36 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
273.00 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 9/2022 |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
24.60 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
418.50 |
EUROMONT group s.r.o. |
Žalúzie |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2155.57 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 9/2022 |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
160.09 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Speakout Elemnetary |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
843.54 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 9/2022 |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
92.59 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- 3Q |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-september 2022 |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
20.23 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1246.12 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Skriňa, stoličky, kancelárske potreby |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
199.80 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
UP 1.ročník |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 9/2022 |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
3217.50 |
DAFFER s.r.o. |
Školské lavice, stoličky, klzáky- UA |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
16.60 |
DAFFER s.r.o. |
Balíček- hmotná núdza |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.01 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
383.45 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
311.40 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
52.56 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
595.25 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
540.93 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
95.90 |
Ivan Blažo - iBEX |
Soklová lišta |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
47.90 |
furbity s.r.o. |
Power supply Dell- zdroj |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
834.35 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
18.00 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
373.30 |
Richard Šrobár - Littera |
AJ učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
484.19 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
271.51 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
292.90 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
351.08 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
541.22 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
746.81 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
447.59 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
337.92 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
545.87 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
115.40 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
523.59 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
99.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
848.18 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
544.27 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
345.94 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
473.34 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
207.24 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
471.95 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
60.00 |
JYSK s.r.o. |
Konfer. stôl MŠ |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
192.18 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Telefón, mobil |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
109.76 |
MIONET SK s.r.o. |
Penová rohož |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
407.10 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
257.35 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
356.40 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava a údržba kamerového systému |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
58.32 |
Tomáš Fischer FISH5 - Grafické a kreatívne štúdio |
Samolepky |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
18.81 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
Časopisy- jazyky |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
211.81 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
693.50 |
EUROMONT group s.r.o. |
Sieťky |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
906.25 |
TORRE s.r.o. |
Oprava potrubia TÚV |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
529.20 |
AITEC s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
46.92 |
AITEC s.r.o. |
UP 1.ročník |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
19.10 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
UP 1.ročník |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
237.65 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Prehl. TV prvkov |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
58.50 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
292.80 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava a údržba kamerového systému |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
261.60 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava a údržba kamerového systému |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2581.20 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava a údržba kamerového systému |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1136.10 |
Legat Trade, s.r.o. |
Vitrína |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
474.78 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Materiál |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
149.00 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Direktor Premium do 2023 |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
6418.00 |
Fatralandia, agentúra zážitkov o.z. |
ŠvP |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
124.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Košíková |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
260.16 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 10/2022 |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
74.13 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-9/2022 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
16.60 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
533.25 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1092.35 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
386.73 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS |
Dvere |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-august 2022 |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
35.25 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
227.73 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
740.29 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
535.31 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
360.24 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
460.33 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1209.14 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
49.34 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1107.04 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
5.06 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
520.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st. |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
97.92 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske a čistiace potreby |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
651.90 |
Alza.cz a.s. |
Tonery+hud. nástroje |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
894.50 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
158.40 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
7619.80 |
Richard Šrobár - Littera |
AJ učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2086.00 |
Richard Šrobár - Littera |
AJ učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce 8/2022 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
3021.12 |
SANDING spol. s.r.o. |
Office 365 licencia- učitelia |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Marek Kevežda – KEMA TRANS |
Vektorizácia loga |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
720.00 |
Július Buch - BUCH |
Montáž inf. tabúl |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1819.98 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 8/2022 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
224.80 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
408.00 |
FOCESA, s.r.o. |
Panel |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
475.84 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné-stočné 8/2022 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
10.52 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
Zošity 1R |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
438.00 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Pracovný stôl-ŠJ |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
225.80 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Tepovač + čis.pr. |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
201.20 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Nástenky |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
50.90 |
furbity s.r.o. |
Zdroj Dell |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
741.60 |
ALUPROJEKT s.r.o. |
Informačná vitrína |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1488.00 |
Marek Kevežda – KEMA TRANS |
3D nápis a logo školy |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1322.70 |
EUROMONT group s.r.o. |
Žalúzie |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
18.00 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnice-do 10.7.2023 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.00 |
Disig, a.s. |
Mandát. certifikát |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
180.00 |
Jozef Baluška |
Čistenie, oprava kanalizácie |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
211.62 |
ANTES HC s.r.o. |
Revízia bezp. sys. |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
180.00 |
SOFT-GL S.R.O. |
Čipy |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
270.01 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
293.64 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
61.48 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
205.84 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1424.65 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava a údržba kamerového systému |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
808.92 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Servisné práce |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1857.61 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 7/2022 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
18.09 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špongie |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
455.10 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- II.st |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
163.36 |
Legat Trade, s.r.o. |
Stojan na vlajky |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
187.20 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
558.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR - II.st. |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
618.08 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
57.60 |
SOFT-GL S.R.O. |
Prihl. sa na stravu cez www.eskoly.sk- do 15.07.2023 |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
172.09 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace prostriedky ZŠ |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
43.80 |
mypinbuttons s.r.o. |
Uč. pomôcky MŠ |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
474.30 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Materiál na údržbu školy |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
119.94 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
178.70 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
869.57 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
4209.23 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Oprava a údržba kamerového systému |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.89 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
130.08 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 7-8/2022 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.31 |
WorldOffice s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
18.99 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
Vešiak |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
201.85 |
Bonami.cz, a.s. |
Držiaky na utierky |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
64.95 |
dm drogerie mark, s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
274.57 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
Zošity 1R |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1047.00 |
ElektroAlarm s.r.o. |
Elektroinštalačné práce |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
31.75 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
463.08 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2705.76 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
17883.00 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Umývačka riadu- ŠJ |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
213.60 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
336.00 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 6/2022 |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
3317.29 |
Michal Janoško |
Maľovanie - II.st |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
383.76 |
EUROMONT group s.r.o. |
Žalúzie |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1092.89 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-3-6/2022- UA žiaci |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
130.74 |
Ladislav Németh - ml. |
Čistiace - ŠJ |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
765.74 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
276.90 |
ELITOM s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.80 |
IVES Košice |
upgrade IVES- do 6/2023 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1915.06 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 6/2022 |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
4820.27 |
Michal Janoško |
Maľovanie - II.st |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
116.90 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
Chloramin- ŠJ |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
103.62 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1112.12 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
21.30 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1208.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR -2.st. |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
262.50 |
MaLAN s.r.o. |
Zrkadlá MŠ |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
24.36 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
822.00 |
ROSIJA-KOBERCE-PODLAHOVINY- |
Koberec MŠ |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.08 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- 2Q |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
144.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-jún,júl 2022 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
20.64 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
69.90 |
TOTAL MUSIC, s.r.o. |
Zvonkohra- Planet Music |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
63.50 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
795.56 |
Ing. Boris Zušták-WIKI Slovakia |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
231.13 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
164.58 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
457.32 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
336.04 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
572.55 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1061.46 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
52.20 |
TifanTEX s.r.o. |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
192.44 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
17.28 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 06/2022 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
133.35 |
Leder & Schuh SK spol. s r.o. |
Prezúvky UA žiaci |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
579.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ASC agenda komplet 2023 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1053.31 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Stoličky |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
258.54 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
21.48 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
244.06 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
324.58 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.22 |
Slovenská pošta, a.s. |
včielka,macko pusik, adamko...... |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
119.53 |
ELITOM s.r.o. |
Kancelárske potreby MŠ |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2280.00 |
TAPESTAV s.r.o. |
Oprava vodovodnej prípojky |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
599.00 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH |
Starjet Seco Vozík |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
144.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO |
Deratizácia školy+ dezinf. |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
62.00 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
120.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
Spustenie závlahového systému a čerpadla |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
140.00 |
DAFFER s.r.o. |
Školská lavica- UA |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
275.00 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Notebook- učebňa AJ II. |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
575.82 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Stoličky |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
523.16 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
785.19 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
501.46 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
216.00 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
209.40 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
184.25 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
246.04 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
399.89 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
190.99 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
375.05 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
147.54 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
246.58 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
20.20 |
TESCO STORES SR. a.s. |
Materiálno-technické zabezpečenie-DEJ |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
20.20 |
TESCO STORES SR. a.s. |
Materiálno-technické zabezpečenie-GEO |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
14.75 |
TESCO STORES SR. a.s. |
Uč. pomôcky- Ukrajinci |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
931.42 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
342.60 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 5/2022 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
59.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice MŠ |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
63.50 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
623.47 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-máj 2022 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
171.18 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
457.20 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
204.00 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
0.01 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
44.38 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
227.28 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Materiál na údržbu školy |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
25.12 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Koše |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
90.43 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
529.99 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
191.38 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
188.35 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
869.57 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
416.02 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
476.77 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
301.18 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1373.20 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
15.08 |
TESCO STORES SR. a.s. |
Uč. pomôcky- Ukrajinci |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
230.04 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
208.60 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Nástenky |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
255.36 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 05/2022 |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
424.70 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
159.41 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
35.76 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
35.76 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
828.93 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
386.21 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
239.36 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
211.73 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
164.37 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
364.97 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
79.20 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
439.85 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
132.00 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
778.71 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
151.82 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
169.33 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-5/2022 |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
249.60 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 4/2022 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
39.60 |
Fermo s.r.o. |
Doprava žiakov |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1930.56 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1134.57 |
Oxygenic s.r.o. |
Zásobníky toal. pap. |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1373.20 |
Slavomír Prúčny |
Dresy |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
150.00 |
Maximilián Hollý M.H.mont |
Oprava poruchy vody |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
240.00 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
202.08 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
193.80 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
503.74 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
525.50 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
220.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Učebnice -1.roč |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
278.90 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR - I.st. |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
176.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR - I.st. |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
806.20 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st. |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
3267.50 |
DAFFER s.r.o. |
Školské lavice, stoličky, katedra- UA |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-apríl 2022 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.34 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
63.50 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
165.10 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
763.42 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
3820.63 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 4/2022 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
218.83 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
239.70 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
262.30 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1083.21 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
402.32 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
664.28 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
290.40 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
395.62 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
235.68 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
87.12 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
80.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice UA žiaci |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
FaxCopy,a.s. |
Poukazy olympiáda- DEJ |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
54.00 |
FaxCopy,a.s. |
Poukazy olympiáda- GEO |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
400.18 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
491.14 |
Alza.cz a.s. |
Projektor, káble |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
120.00 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o. |
Servis tlačiarní |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
344.49 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
372.22 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
605.87 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
337.38 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Biháriová, Paráková |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
105.00 |
Mobelix SK, s.r.o. |
Regále- upratovačky |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
592.79 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-4/2022 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
630.00 |
B2B Partner s.r.o. |
Lavičky |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
258.23 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
377.52 |
EISEN s.r.o. |
Prenájom kontajera, odvoz odpadu |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
524.72 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
905.02 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
88.33 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
816.60 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
341.26 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
629.91 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
202.43 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - výr. Jozefíková |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-marec 2022 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
63.50 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
289.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 3/2022 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
165.51 |
Alza.cz a.s. |
Filamenty, externá mechanika, kanvica |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- 1Q |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
24.84 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
762.77 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
6223.52 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 3/2022 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
38.18 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
87.00 |
Servis a revízie s.r.o. |
Revízia pl. kotla |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
189.67 |
Web Retail s.r.o. |
Lampa- do projekt. |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
928.46 |
ElektroAlarm s.r.o. |
Elektroinštalácia |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1197.86 |
ElektroAlarm s.r.o. |
Elektroinštalácia |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
209.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Prehl. herných prvkov |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
81.60 |
B2B Partner s.r.o. |
Drevene tabulky na triedy |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
550.44 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
269.84 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
271.91 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
967.31 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
330.38 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
140.64 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
239.36 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
245.95 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
270.18 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
488.11 |
Emef green, s.r.o. |
Mot. píla, krovinorez |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
300.00 |
KOODIS spol.s.r.o. |
Verejné obstaranie zákazky s nízkou hodnotou |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
60.00 |
ALARMSECURITY,spol. s r.o. |
Oprava tel. linky |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
6.00 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spevníček |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
798.26 |
ElektroAlarm s.r.o. |
Oprava elektroinštalácie |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
81.60 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace- ŠJ |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.00 |
Infinity Systems, s.r.o. |
Odborné servisné práce IT |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
35.42 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
435.38 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
143.58 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
52.44 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
557.26 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
537.21 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
211.94 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
220.46 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
44.69 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
541.61 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
180.30 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
363.00 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
196.56 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 03/2022 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
212.28 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-3/2022 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
640.80 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o. |
Servis tlačiarní |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
193.32 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Mobilná, biela, magnetická tabuľa |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
2795.58 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
6887.51 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 2/2022 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
830.57 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
480.00 |
Július Buch - BUCH |
Stavebné práce |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
48.47 |
Slovenská pošta, a.s. |
Tlač šekov-ŠJ |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-február 2022 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
26.00 |
RAABE-Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
časopisŠKOLA |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
12.77 |
Michal Majer |
Material |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
320.00 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
234.61 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
385.53 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
147.84 |
PEMA - Z s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
63.50 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
226.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 2/2022 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
390.96 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
407.70 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
744.76 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1040.23 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
356.59 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
385.72 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.00 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
42.00 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
552.00 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
719.34 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
53.94 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
251.54 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
186.90 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
150.28 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
226.80 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
592.64 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
106.70 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
505.62 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
137.97 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
584.63 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
107.51 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
615.60 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis + Office+ nový notebook |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.82 |
IWON s.r.o. |
Prac. odev- školník |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
24.84 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnice-2022 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
274.00 |
Servis a revízie s.r.o. |
Servis a revízia plynového kotla-ŠJ |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
814.85 |
ANTES HC s.r.o. |
Rekonštrukcia EZS |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
215.00 |
COUPE INVEST, s.r.o. |
Testovanie zam. COVID |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
284.04 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Oprava um.riadu |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
189.82 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
223.66 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
45.21 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
214.08 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 02/2022 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
136.09 |
Alza.cz a.s. |
Káble- 2.st. |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
202.51 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-2/2022 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
596.76 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
63.50 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
193.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 1/2022 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Prístup k online službe |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
144.00 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Montáž varidiel |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Odpojenie plyn.sporákov |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
213.41 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
337.12 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
169.51 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
45.21 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
180.42 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
638.61 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
601.46 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
21.00 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
524.45 |
Gastro-Genius s.r.o |
potraviny |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
208.80 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
25.30 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
108.00 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
191.24 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
22.99 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
621.49 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
141.88 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
111.00 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
43.20 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
452.18 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
131.64 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
319.48 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
304.16 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
122.40 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
206.40 |
ALVEX, spol. s r.o. |
Čistiace konvektomat |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
143.17 |
Alza.cz a.s. |
Káble |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
15.59 |
WebSupport, s.r.o. |
Doména |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.74 |
WebSupport, s.r.o. |
Doména |
Detail
|
650
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
42.08 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
649
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP-január 2022 |
Detail
|
648
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
165.35 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Vyúčtovanie plynu |
Detail
|
647
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
118.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
646
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
31.50 |
j2-net, s.r.o. |
Zverejňovanie ROV |
Detail
|
645
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
727.30 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
644
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
110.60 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
643
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
642
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
5736.88 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 12/2021 |
Detail
|
641
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
173.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 12/2021 |
Detail
|
640
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
130.00 |
ZO - RVC v Nitre |
Vzdelávacie služby-2022 |
Detail
|
639
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
298.08 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnice-2022 |
Detail
|
638
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
57.10 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
637
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
24.96 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL |
Detail
|
636
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
655.92 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Aktuálne verzie 2022 |
Detail
|
635
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
634
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
633
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
115.00 |
COUPE INVEST, s.r.o. |
Testovanie zam. COVID |
Detail
|
632
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
65.00 |
COUPE INVEST, s.r.o. |
Testovanie zam. COVID |
Detail
|
631
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
850.04 |
Mgr. Filip Hučko - All |
renovacia detskeho ihriska |
Detail
|
630
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
624.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis + ESET |
Detail
|
629
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
178.20 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
628
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
79.34 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
626
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
416.81 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
625
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
389.88 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
624
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
215.54 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
623
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
252.53 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
622
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
147.14 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
621
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
199.67 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
620
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
225.04 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
619
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
393.80 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
618
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
873.31 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
617
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
613.32 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
616
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
855.67 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
615
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
256.20 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
614
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
57.90 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
613
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
303.03 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
612
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
51.92 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
611
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
0.03 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny-doplatok |
Detail
|
609
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
56.28 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
608
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
142.88 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
607
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
27.48 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
606
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
178.99 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
605
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
181.67 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
601
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
36.30 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
600
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
639.77 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
599
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
1224.88 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
595
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
425.83 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
Prísl. na toalety |
Detail
|
590
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
108.46 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
685
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
147.84 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice -1.roč |
Detail
|
684
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
924.22 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
683
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
682.66 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
682
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
1642.30 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- I.st |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
28.09.2022 |
78.00 |
Michal Jobbágy- SaWo Consulting, Záhradnícka 231/15, Šaľa |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti BOZP |
Detail
|
Rámcová zmluva
(Zmluva)
|
09.09.2022 |
38.40 |
Sanding spol. s.r.o., Haburská 49D, Bratislava |
Office 365 pre učiteľov |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní stravy
(Zmluva)
|
05.09.2022 |
1.69 |
Občianske združenie ZÁHRADA, Nábrežná 2, Šaľa |
Zmluva o poskytovaní stravy- cudzí stravníci |
Detail
|
Zmluva Sponzorský dar 1/2022
(Zmluva)
|
05.09.2022 |
30.00 |
Peter Suss, Čsl. armády 1020/14, Šaľa |
Sponzorský dar |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
31.05.2022 |
0.00 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11,850 05 Bratislava |
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
05.04.2022 |
17883.00 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o., Hlavná 1357/133 925 23 Jelka |
Kúpna zmluva - umývačka riadu- ŠJ |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu 3824
(Zmluva)
|
04.04.2022 |
6859.00 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, Narcisová 17, Nitra |
Škola v prírode |
Detail
|
Zsolt Darázs
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
0.00 |
Zsolt Darázs, Mlynská 870, Diakovce |
Rámcová dohoda č. 1/2022/ŠJ |
Detail
|
DEMIFOOD spol. s.r.o.
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
0.00 |
DEMIFOOD spol. s.r.o., Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Tibor Bako- Mäso-údeniny
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
0.00 |
Tibor Bako- Mäso-údeniny, Nešporova 17, Šaľa |
Kúpna zmluva |
Detail
|
GASTRO-GENIUS
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
0.00 |
GASTRO-GENIUS s.r.o., Kračanská cesta 40, Dunajská Streda |
Dodávateľská zmluva |
Detail
|
598
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
86.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
597
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
425.73 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Čistiace ZŠ,ŠJ |
Detail
|
596
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
554.12 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Textilná nástenka |
Detail
|
594
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1378.56 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
593
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2736.61 |
Alza.cz a.s. |
IKT |
Detail
|
592
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
177.60 |
Bonami.cz, a.s. |
Držiak |
Detail
|
591
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
29.80 |
BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. |
Teplovzdušný ventilátor |
Detail
|
589
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
245.94 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
588
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
268.93 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
587
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
172.16 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
586
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
270.72 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
585
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
197.29 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
584
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
242.30 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
583
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
612.98 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
494.27 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
606.62 |
ELITOM s.r.o. |
Tonery, kanc. potreby, lam. fólie |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
18075.29 |
EUROMONT group s.r.o. |
Oprava dverí, sieťky, samozatvárače, oprava stien |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
590.40 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR 2.stupen |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
57.82 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
918.00 |
STIEFEL eurocard s.r.o. |
Pomôcky - ŠKD |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
500.00 |
Ing. Boris Zušták-WIKI Slovakia |
Pomôcky -ŠKD |
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Príspevok SF Trombitášová |
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
62.40 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
444.00 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
33.48 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
Prac. odevy- ŠJ- chýbajúce |
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
880.46 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
4961.08 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 11/2021 |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
5202.65 |
Alza.cz a.s. |
IKT |
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
900.64 |
Alza.cz a.s. |
Notebook- ekonómka |
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1584.00 |
ElektroAlarm s.r.o. |
Revízia elektroinštalácie |
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
90.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Kalibrovanie váh |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
382.73 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Materiál na údržbu školy |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
454.54 |
PEMA - Z s.r.o. |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
13.02 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
272.74 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
292.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 11/2021 |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO- 4Q |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
408.51 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2464.20 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Plynové varidlo |
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
153.94 |
Škola.sk, s.r.o. |
Geologická sada minerálov |
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
629.00 |
Maquita s.r.o. |
Vozík s hud. nástrojmi |
Detail
|
554
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
459.65 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky ŠKD |
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
119.30 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
353.60 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
551
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
478.28 |
Richard Šrobár - Littera |
Knihy - knižnica |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1500.00 |
Michal Fülöp |
Výrub, odvoz stromov, frézovanie |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1008.00 |
DOPA - Servis, s.r.o. |
doprava - ŠvP |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
40.44 |
Slovenská pošta, a.s. |
včielka,macko pusik, adamko...... |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o |
prístup na portál VSSR |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
86.60 |
Firma Košík - siete, s.r.o. |
Sieť bránka |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
71.83 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
144.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- movember a december 2021 |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
229.74 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace - ŠJ |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
75.24 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. |
Prac. odevy- uprat. |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
71.90 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Súprava hornín |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
189.02 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
42.00 |
SOFT-GL S.R.O. |
Prihl. sa na stravu cez www.eskoly.sk- rok 2022 |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
4551.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prevod sponzorské pros. |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
225.00 |
JYSK s.r.o. |
Konferenčné stoličky |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3840.00 |
MICROWELL, spol. s r.o. |
Germicídny žiarič- telocvičňa |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
120.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
zazimovanie zavlahoveho systemu |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
543.06 |
Lyreco CE, SE |
Čistiace, dezinf. prostriedky |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2051.87 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
429.12 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Kontajnery šuflíkové- asist. |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
95.70 |
SULKA s.r.o. |
Pracovná obudv ŠJ- nedodaná |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
52.49 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
Stôl - kamery |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
111.42 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
Uč. pomôcky- šp. pedagóg |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
62.87 |
Pilulka.sk, a.s. |
Leukoplasty, dezinfekcia |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
136.50 |
Pohlová Ivana |
Mikulášsky balíček |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH |
Batéria traktor |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
114.00 |
Korigo s.r.o. |
Ročná údržba požiar. dverí |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
225.34 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
263.85 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
310.94 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
351.60 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
264.44 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
492.77 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
24.20 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
176.61 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
190.56 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
395.18 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
134.60 |
Alza.cz a.s. |
Volejbalové lopty 1.st |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
IVES Košice |
školenie majetok |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
126.90 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Bedmintonové, pingpongové rakety- 2.st |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
6527.53 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Odmeny zo SF |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
192.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 11/2021 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
453.98 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
Prac. odevy- ŠJ |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
115.00 |
Ladislav Kovács |
Oprava elektroinštalácie |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
76.68 |
Ladislav Németh - ml. |
Utierky KOBRA ŠJ |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
150.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO |
Deratizácia školy |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
350.45 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
172.10 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny-dopl. |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
519.67 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
454.13 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
17.36 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
227.60 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
312.37 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-11/2021 |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
130.87 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny-dopl. |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
486.33 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
13.09 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
787.99 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
278.95 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
356.58 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
198.00 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
711.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
326.56 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
99.03 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
495.00 |
MPconnect s. r. o. |
potraviny |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
131.46 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
296.98 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
300.97 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
340.00 |
Ladislav Kovács |
Oprava elektroinštalácie |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- október 2021 |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
240.90 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
286.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu10/2021 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
993.43 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1437.86 |
Ševčík, s.r.o. |
Servis a údržba striech |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
5.28 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
45.14 |
LIA affari s.r.o. |
Sevítky- 45ks- ŠJ |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
525.00 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
Kalibrácia teplomerov |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
57.82 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
47.00 |
ArtEdu spol. s r.o. |
Normy, receptúry 2021 |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2673.28 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 10/2021 |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
29.99 |
WebStores, s.r.o. |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
110.40 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Stolové kalendáre 2022 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
68.83 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
325.66 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
802.36 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
240.50 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
140.01 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
232.51 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
348.54 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
529.40 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
397.42 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
748.39 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
465.88 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
208.81 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
165.71 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
399.34 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
64.35 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
472.33 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prisp. SF Kuklovsky, Okruhicova, Brenkusova |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
26.50 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
240.19 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Volejbalové lopty- 2.st |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
42.61 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
246.85 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
251.71 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
122.15 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
346.47 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
390.19 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2270.52 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Skrine |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1829.71 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 9/2021 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
622.08 |
SPEKO s.r.o. |
Odvoz, skartácia vyradených dokl. |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
45.98 |
Lindström, s.r.o. |
Prenájom rohoží |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
237.60 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace - ŠJ |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
273.55 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-10/2021 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
265.80 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Oprava um.riadu, koše |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
795.31 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
149.87 |
LIA affari s.r.o. |
Čstiace prostr. ŠJ |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
273.00 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 9/2021 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
206.13 |
LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. |
Pracovná obuv- ŠJ |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
465.97 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
103.76 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
23.40 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.10 |
Alza.cz a.s. |
Router TP-Link TL-R605, Omada SDN |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
248.42 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
4.48 |
LIA affari s.r.o. |
Vrecia taška- ZŠ |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
192.12 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
240.26 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
16.14 |
preskoly.sk s.r.o. |
Čítanie pre dyslek. |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
130.88 |
ELITOM s.r.o. |
Rukavice, toner, batérie |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- september 2021 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
548.35 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
941.03 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
887.93 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
392.89 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
317.89 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
953.33 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
812.76 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
65.76 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
481.65 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
547.06 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
273.23 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
108.24 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
266.40 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
257.76 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 10/2021 |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.06 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
7.39 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
326.94 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
95.04 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Stôl- asist. |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
132.52 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
30.60 |
Pavelčákovci s.r.o. |
CD k výučbe- 1.st |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
25.00 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
Učebnice NJ |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
198.60 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Odb.prehl.TV náradia |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
256.32 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
627.68 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
177.10 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
438.95 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
698.27 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
803.95 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
474.54 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
5713.00 |
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Pobyt detí v ŠvP |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
60.18 |
LIA affari s.r.o. |
Sevítky- ŠJ |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.66 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
Časopisy NJ |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
50.00 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
Časopisy AJ |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
18.15 |
Richard Šrobár - Littera |
UP - 1.ročník |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
34.15 |
Lindström, s.r.o. |
Prenájom rohoží |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1140.00 |
CZEMAG a.s. |
Regál na šanóny |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
75.90 |
Maquita s.r.o. |
Pracovné zošity -predškol. |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
743.90 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
463.72 |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1175.98 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
221.35 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.20 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
877.73 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
405.91 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
165.66 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
240.52 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
231.06 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
329.83 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
230.17 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
88.38 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
190.00 |
Martin Čapla |
Čistenie dažďového potrubia |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
220.67 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Materiál |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
32.87 |
Slovenská pošta, a.s. |
Tlač šekov |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- august 2021 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
305.00 |
Ladislav Kovács |
Oprava elektroinštalácie |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
452.26 |
Alza.cz a.s. |
Lopty |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
480.00 |
INEX - Hausgarden s. r. o. |
Kosenie areálu |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
18.28 |
LIA affari s.r.o. |
Sevítky- ŠJ |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
29.03 |
LIA affari s.r.o. |
Rukavice, sevítky- ŠJ |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
64.90 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR - 2.st |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
474.10 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
126.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
81.91 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.80 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Časopis Naša škola 2021/2022 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
148.66 |
Salamon Internet, s r.o. |
Káble, batéria |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
198.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Stôl -asist |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
101.05 |
Expol Pedagogika |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR -2.st. |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
53.02 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
338.30 |
MEGGY-T s.r.o. |
Kriedy, špongie, stierky- ZŠ |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
122.37 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky predškoláci |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
219.92 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
33.58 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
6758.54 |
Infinity System, s.r.o. |
Oprava a údržba kamerového systému |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
214.55 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Stôl + skriňa- teles. vých. |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
673.32 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Nábytok- šp. pedag. |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
441.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR -2.st. |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
578.40 |
B2B Partner s.r.o. |
Drevené tabuľky- ozn. tried |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
57.60 |
B2B Partner s.r.o. |
Drevené tabuľky- ozn. tried |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
94.18 |
LIA affari s.r.o. |
Čistiace prostriedky- ŠJ |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
36.00 |
Disig, a.s. |
Mandátny certifikát |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1588.10 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
673.20 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
18.00 |
KOMENSKY s.r.o. |
Online prístup do internetovej knižnice |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
316.08 |
EUROMONT group s.r.o. |
Oprava dverí, vložka, sieťky |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
234.14 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
947.96 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace prostriedky ZŠ |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1734.67 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 7/2021 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
280.80 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
Zošity 1. ročník |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
840.00 |
EUROMONT group s.r.o. |
Samozatvárač |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
960.00 |
Július Buch - BUCH |
Oprava dlažby ŠJ |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
278.46 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace prostriedky- ŠJ |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
504.88 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
64.37 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS |
Laty |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
120.00 |
Martin Čapla |
Krtkovanie |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1610.90 |
Michal Janoško |
Maliarske práce - 1.st |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
118.80 |
IVES Košice |
upgrade IVES- do 6/2022 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
86.15 |
ANTES HC s.r.o. |
Kódy- bezp. systém |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
19.27 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
13.99 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Náhradné sedadlo na stoličku - žiak |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
216.25 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
419.50 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
311.23 |
Ing. Josef Chmelar |
Čistiace prostriedky ŠJ + ZŠ |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
48.00 |
SOFT-GL S.R.O. |
Prihl. sa na stravu cez www.eskoly.sk- rok 2022 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1859.17 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 6/2021 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
420.00 |
Richard Šrobár - Littera |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
327.60 |
ALVEX, spol. s r.o. |
Oprava konvektomatu |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.93 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
121.46 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1224.00 |
Július Buch - BUCH |
Oprava soc. zariadení |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
182.70 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
311.52 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
355.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 6/2021 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3382.78 |
Michal Janoško |
Maliarske práce - 1.st |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
67.97 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
Nábytok- ekonómka (kreslá, stolík) |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
874.82 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
23.28 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
156.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
144.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- jún + júl 2021 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
14.96 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
485.87 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
28.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Predĺžovacie káble |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
366.18 |
B2B Partner s.r.o. |
Tabuľa+nástenky |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.54 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
145.49 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
52.65 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
Prvé čítanie pre malých školákov |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
236.80 |
INSGRAF s.r.o. |
Skrinka+pl.boxy- špec.tr. |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
313.97 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
67.98 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
795.99 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
177.93 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
519.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
aSc Agenda Komplet 2022 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
30.10 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
267.81 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky predškoláci |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
157.43 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
401.58 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Oprava kotla ŠJ |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
384.73 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
364.33 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
759.90 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.10 |
mypinbuttons s.r.o. |
Odznaky- predškoláci |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
13.69 |
MED-STORE s.r.o. |
Leukoplasty |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
210.60 |
Ladislav Németh - ml. |
Mopy |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
282.14 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.52 |
T-613 s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
77.40 |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
233.32 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
71.71 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
237.60 |
COMIDA s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
77.22 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
57.55 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
654.53 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
365.23 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.46 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
147.95 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
499.36 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
264.28 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
491.73 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
311.52 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
77.04 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
26.19 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny DPH |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
933.23 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
29.74 |
Slovenská pošta, a.s. |
včielka,macko pusik, adamko...... |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2910.36 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 4/2021 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
312.60 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 5/2021 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
99.41 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
65.00 |
ZO - RVC v Nitre |
Vzdelávacie služby- 2.polrok |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
15.11 |
LIA affari s.r.o. |
Utierky,špongie- ŠJ |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.54 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
76.99 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
478.19 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
89.10 |
T-613 s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
328.06 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
227.52 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
254.38 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
154.33 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1075.15 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
208.15 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
57.80 |
RAABE-Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Uč. pomôcky- asist. |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
195.00 |
RAABE-Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Uč. pomôcky- asist. |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
702.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- máj 2021 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3862.10 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 4/2021 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
693.24 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Oprava pece, oprava um.riadu |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
179.00 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
421.52 |
COMIDA s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
129.64 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
728.64 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
730.74 |
T-613 s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
524.08 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
168.44 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
99.66 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
161.17 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
204.72 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
435.67 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
267.75 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
428.50 |
Róbert Kleč-oprava záhradkárskych mechanizmov |
Oprava traktora |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
383.09 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
29.04 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
446.30 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
UP pre 1 ročník |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
700.40 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
162.36 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
147.66 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
553.42 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
210.91 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
191.56 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
58.42 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
577.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR 1 stupen |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- apríl 2021 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
164.64 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 4/2021 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.08 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.54 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
34.50 |
DUAL BP s.r.o. |
Prac. odev- ŠJ |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
7.99 |
NAY a.s. |
Reproduktory ŠJ |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
281.18 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
313.78 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
214.95 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
111.10 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
302.90 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
139.85 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.42 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
720.41 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
4569.07 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 3/2021 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
845.00 |
MICROWELL, spol. s r.o. |
Germicídny žiarič |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
30.00 |
j2-net, s.r.o. |
Zverejňovanie ROV |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
92.16 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
541.99 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
445.36 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
40.82 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
181.90 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
156.92 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
420.34 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
667.14 |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
337.38 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
391.22 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
76.80 |
TORBIA, s.r.o. |
Leštidlo do umývačky |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
71.60 |
LIA affari s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
234.24 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
73.18 |
HSH spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
272.10 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
91.06 |
AGRO TAMI s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
210.18 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Oprava kotla ŠJ |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
295.94 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
579.26 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.54 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
114.24 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 3/2021 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- marec 2021 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
33.35 |
Michal Majer |
Materiál |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
221.89 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
219.37 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
432.25 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
93.60 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
147.74 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
124.98 |
VARIPEK s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
23.40 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
434.00 |
Martin Rábek |
Výmena ventilov |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1690.00 |
MICROWELL, spol. s r.o. |
Germicídny žiarič |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
178.46 |
See Trade, s.r.o. |
Pracie prostriedky MŠ |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
297.60 |
EUROMONT group s.r.o. |
Mechanický vrátnik |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
34.75 |
LIA affari s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
74.76 |
T-613 s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
66.67 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
114.31 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
125.12 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
542.31 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
339.63 |
Bako Tibor Mäso-údeniny |
potraviny |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
36.37 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
299.64 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
4620.92 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 2/2021 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
85.52 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
193.37 |
Darázs Zsolt- Fy. Darázs |
potraviny |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
73.20 |
DEMIFOOD spol. s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
316.84 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.54 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
6878.39 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Server HPE ML 110 ZŠ |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. |
ILLE |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
237.46 |
ANTES HC s.r.o. |
Oprava ssys. EZS |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- feb. 2021 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
26.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
časopis Škola |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
698.05 |
ZERO BB, spol. s.r.o. |
XP-PEN Deco Pro S- 15ks |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
424.67 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Szaly s.r.o. |
Poukazy olympiáda |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
54.00 |
Szaly s.r.o. |
Poukazy olympiáda |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
105.00 |
Ladislav Kovács |
Montáž elektroinštalácie |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
Online evidencia odpadov- r. 2021 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
106.21 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Svietidlá + prísl. |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.54 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
330.46 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
5297.51 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 12/2020 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
školenie mzdárka |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
79.00 |
Slovenský plynárenský priemysel |
splatka plynu |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
služby ZO |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
180.00 |
TORBIA, s.r.o. |
Respirátory FFP2 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2094.16 |
ZERO BB, spol. s.r.o. |
XP-PEN Deco Pro S- 15ks |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
176.96 |
ANTES HC s.r.o. |
Revízia bezp. sys. |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
274.80 |
IDOHLAD, s.r.o. |
servis+ aktualizácie |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
144.48 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odpad 12/2020 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING |
BOZP- jan. 2021 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
805.00 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
54.00 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Webinár PAM - Online (SR) 27.01.2021 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
108.00 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Programové vybavenie Vema HX0071 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
40.63 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
6644.52 |
MET Šaľa s.r.o. |
TUV a UK 12/2020 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
635.47 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
11.95 |
FANIT s.r.o. |
najom fanit |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
64.08 |
Slovak Telekom a. s. |
Slovak Telekom |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
607.32 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Licencia VEMA 1/2021-12/2021 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
294.00 |
eMstore s.r.o. |
Vyúčt. FA- dez. prost. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru 4/2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
500.00 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa |
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru - MŠ |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru 3/2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
1800.00 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa |
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru - ŠKD |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru 2/2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
1000.00 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa |
Zmluva o poskytnutí sponzorského dar- 2. stupeň |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru 1/2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
1000.00 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa |
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru - 1. stupeň |
Detail
|
Nájomná zmluva 8/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Centrum voľného času, M. R. Štefánika 12, Šaľa |
Nájomná zmluva - CVČ |
Detail
|
Nájomná zmluva 7/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Hokejový klub HK Mládež Šaľa, Váhová 1006/17, Šaľa |
Nájomná zmluva - Hokejový klub |
Detail
|
Nájomná zmluva 6/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Ľubomír Stredanský |
Nájomná zmluva - Stredanský |
Detail
|
Nájomná zmluva 4/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Klaudia, Adamíková |
Nájomná zmluva - Adamíková |
Detail
|
Nájomná zmluva 3/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Peter, Hlavatý |
Nájomná zmluva- Hlavatý |
Detail
|
Nájomná zmluva 2/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
RNDr. Roman Adamík, MBA |
Nájomná zmluva - Adamík |
Detail
|
Nájomná zmluva 1/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Klub bojového umenia TAEKWON-DO, Štúrova 43, Šaľa |
Nájomná zmluva - TAEKWON-DO |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172, Sliač |
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 2018 |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Marek Kováčik, - |
Zmluva o výpožičke - tablet UMAX VisionBook |
Detail
|
21/17/010/37
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
ÚPSR Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
435.93 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
|
08.09.2021 |
7315.00 |
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z, Narcisová 17, 94901 Nitra |
Škola v prírode |
Detail
|
Zber a vývoz odpadu
(Zmluva)
|
08.09.2021 |
0.25 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
Zmluva o poskytovaní služby pri vývoze a zbere potravín |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
94.18 |
LIA affari s.r.o. |
Čistiace prostr.- ŠJ |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
101.05 |
Expol Pedagogika |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
947.96 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
316.08 |
EUROMONT group s.r.o. |
Oprava dverí, vložka, sieťky |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
13.20 |
Michal Majer |
Obojstranná páska |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
636.00 |
B2B Partner s.r.o. |
Tabuľky na menovky |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
840.00 |
EUROMONT group s.r.o. |
Samozatvárač |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
960.00 |
Július Buch - BUCH |
Oprava dlažby ŠJ |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
500.00 |
INEX - Hausgarden s. r. o. |
Kosenie areálu školy |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
322.86 |
TORBIA, s.r.o. |
Čistiace pr, - ŠJ |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
211.03 |
ŠEVT a.s. |
Kanc. potreby |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
6000.00 |
Infinity System, s.r.o. |
Oprava, údržba kamerového systému |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
42.90 |
AITEC s.r.o. |
Zb. úloh z mat. -1.roč |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
311.23 |
Ing. Josef Chmelar |
Čistiace prostriedky ŠJ + ZŠ |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
338.30 |
MEGGY-T s.r.o. |
Kriedy, špongie, stierky - ZŠ |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
200.00 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace ZŠ |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
150.00 |
See Trade, s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
211.73 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
46.04 |
ŠEVT a.s. |
Záznam o individuálnej šp, starostlivosti |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
13.99 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Náhradné sedalo na stoličku - žiak |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
1610.90 |
Michal Janoško |
Maliarske práce -dokončovanie - 1.st |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
216.55 |
Office Depot, s.r.o. |
Kancelárske potreby 2. st |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
472.91 |
Office Depot, s.r.o. |
Kancelárske potreby 1. st |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
67.97 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
Nábytok -ekonómka |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
1009.81 |
MEGABOOKS SK, spol. s. r. o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
1714.10 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
673.20 |
preskoly.sk s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
64.90 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
101.05 |
AITEC s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
279.50 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
Zošity 1. ročník |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
20.00 |
Szaly s.r.o. |
Kanc. potreby |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
67.01 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS |
Laty |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
120.00 |
D&D KRTKOVANIE s.r.o. |
Krtkovanie |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
1224.00 |
Július Buch - BUCH |
Oprava soc. zariadení |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
3233.78 |
Michal Janoško |
Maliarske práce - 1.st |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
420.00 |
Richard Šrobár - Littera |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR- 2.st |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
673.32 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Nábytok 2.st |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
14.96 |
Michal Majer |
Plachat doskočisko 4mx8m |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
52.65 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
Prvé čítanie pre malých školákov |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
236.80 |
INSGRAF s.r.o. |
Skrinka+plast. boxy |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
430.80 |
B2B Partner s.r.o. |
Tabuľa- špec.trieda |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
35.10 |
mypinbuttons s.r.o. |
Odznaky- predškoláci |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
13.69 |
MED-STORE s.r.o. |
Leukoplasty |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
435.93 |
AITEC s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
390.00 |
Nomiland, s.r.o |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
170.70 |
ŠEVT a.s. |
Kanc. potreby, tlačivá |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
65.00 |
ZO - RVC v Nitre |
Vzdelávacie služby- 2.polrok |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
15.11 |
LIA affari s.r.o. |
Utierky,špongie- ŠJ |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
60.37 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Direktor Standard |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
6.80 |
ŠEVT a.s. |
Kanc. potreby |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
253.52 |
ŠEVT a.s. |
Kanc. potreby |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
23.13 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Doraz dverí |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
702.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
46.80 |
Martinus, s.r.o. |
Uč. pomôcky - asist. |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
252.80 |
RAABE-Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Uč. pomôcky- asist. |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
50.00 |
Szaly s.r.o. |
Kanc. potreby |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
210.26 |
ŠEVT a.s. |
Kanc. potreby |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
58.42 |
Michal Majer |
Elektro.mat. |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
3130.71 |
AITEC s.r.o. |
Učebnice 1. st- príspevok |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
428.50 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH |
Oprava traktora |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
446.30 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Písmenká 1.roč |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
577.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Čítanka pre 1. ročník |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
101.40 |
Plotbase s. r. o. |
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
849.50 |
MICROWELL, spol. s r.o. |
Germicídny žiarič |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
58.94 |
ags 92, s.r.o. |
Čistiace- SAVO 4L |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
76.80 |
TORBIA, s.r.o. |
Leštidlo do umývačky |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
71.60 |
LIA affari s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
434.00 |
Martin Rábek |
Výmena ventilov |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
33.36 |
Michal Majer |
Elektro.mat. |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
178.46 |
See Trade, s.r.o. |
Pracie prostriedky MŠ |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
34.75 |
LIA affari s.r.o. |
Čistiace ŠJ |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
1699.00 |
MICROWELL, spol. s r.o. |
Germicídne žiariče |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
193.20 |
B2B Partner s.r.o. |
Schodisková rudla s pomocným kolesom |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
297.60 |
EUROMONT group s.r.o. |
Mechanický vrátnik |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
320.00 |
Keeprivacy s.r.o. |
Respirátory FFP2 |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
285.90 |
VIVANTIS a.s. |
Bezdotykové teplomery |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
510.70 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Tablet UMAX VISIONBOOK 10A 3G |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
324.06 |
ŠEVT a.s. |
Kanc. potreby |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
6900.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
Server HPE ML110 ZŠ |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
105.00 |
Ladislav Kovács |
Montáž elektroinštalácie |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
72.00 |
Szaly s.r.o. |
Poukazy - ceny na dejepisnú olympiádu |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
54.00 |
Szaly s.r.o. |
Poukazy - ceny na geografickú olympiádu |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
106.21 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
Svietidlá + prísl. |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
698.00 |
ZERO BB, spol. s.r.o. |
XP-PEN Deco Pro S |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
180.00 |
TORBIA, s.r.o. |
Respirátory FFP2 |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
2094.00 |
ZERO BB, spol. s.r.o. |
XP-PEN Deco Pro S |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2021 |
149.00 |
AGEMSOFT, a.s. |
Balík MEGAKOZMIX pre ŠKOLY |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
36.94 |
DUAL BP s.r.o., Rožňavskiá 1 83104 Bratislava |
Prac. odev- ŠJ |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
22.56 |
VEMA s.r.o, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
služby mVL |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
254.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elek.ener. |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.90 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Zb. úloh z mat. -1.roč |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
170.70 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
ŽIacke knižky - 2.st |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
60.37 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
Direktor Standard |
Detail
|
ZK01/VK/09/12/098
(Zmluva)
|
03.06.2021 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
Dodatok o poskytovaní služieb č.VK/09/12/098 zo dňa 18.12.2009 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
253.52 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kanc. potreby |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
6.80 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kanc. potreby |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
46.80 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Uč. pom.- asisten. učiteľa |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
210.26 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kanc. potreby |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
58.86 |
ags 92, s.r.o., Poděbradská 88/55 19800 Praha 9 |
vyúč.fa-čis.pr. |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
101.40 |
Plotbase s. r. o., Pečnianska 5 85101 Bratislava |
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie |
Detail
|
Rámcova kúpna zmluva DEMIFOOD spol. s.r.o.
(Zmluva)
|
27.04.2021 |
0.00 |
DEMIFOOD spol. s.r.o., Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom |
Kúpna zmluva - tovar podľa prílohy |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
193.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
Schodisková rudla |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
320.00 |
Keeprivacy s.r.o., Hollého 1703/53 08301 Sabinov |
Respirátory FFP2 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
285.90 |
VIVANTIS a.s., Školní náměstí 14 53701 Chrudim |
Bezdotykové teplomery |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
324.06 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kanc. potreby |
Detail
|
1/2021/ŠJ
(Zmluva)
|
24.03.2021 |
0.00 |
Zsolt Darázs, Mlynská 870, 92881 Diakovce |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
149.00 |
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1 81102 Bratislava |
Balík pre školy MEGAKOZMIX |
Detail
|
Rámcová dohoda 01/2021
(Zmluva)
|
16.02.2021 |
0.00 |
Bako Tibor - Mäso - Údeniny, Nešporova 1009/17, 927 01 Šaľa |
Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka mäsa, mäsových výrobkov, vnútorností a vajec ktorú uskutočňuje predávajúci |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
822.97 |
Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
tonery, SAVO |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
461.03 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Pomôcky pre 1.st |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
552.01 |
Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
tonery |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2197.00 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
Dvere, montáž, kovanie-1.posch. |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2011.60 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
Dvere, montáž, kovanie |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
720.00 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kan. papier |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2688.00 |
ZERO BB, spol. s.r.o., Bakossova 7 97401 Banská Bystrica |
Výp. tech. 1. a 2. st. |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
151.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR 2 stupen |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
130.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
Súčasný slovník cudzích slov pre školy a dennú prax |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice |
školenie mzdarka |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
sluzby ZO |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
sluzby ZO |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
148.48 |
MVDr.Peter Pongrácz-VETIS, Kráľovičove Kračany 91 93003 Kráľovičove Kračany |
Portviše- konský vlas |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
255.42 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
Knihy 1.st |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
907.55 |
PERLIČKA TN s.r.o., Žabinská 2 91105 Trenčín |
Prac. odevy- ŠJ |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
143.92 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
Knihy 1.st |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
119.27 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Slovak Telekom |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
337.12 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
EE |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
36.48 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
Ille |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
659.47 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné stočné |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
4974.44 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 10/2020 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
424.20 |
Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11 04013 Košice |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
30239.80 |
ZERO BB, spol. s.r.o., Bakossova 7 97401 Banská Bystrica |
Výp. tech. 1. a 2. st. |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2792.20 |
ZERO BB, spol. s.r.o., Bakossova 7 97401 Banská Bystrica |
Tablet XP-PEN Deco Pro S |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
593.59 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92701 Šaľa |
Pomôcky MŠ |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
284.70 |
SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava |
Lopty- 1.st |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
1392.24 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
465.50 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
Tlačiareň Canon iSENSYS LBP325x |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
70.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR FYZ |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
37.79 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č.9 97599 B.Bystrica |
Včielka, Macko Pusík, Adamko,.. |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
126.00 |
Pohlová Ivana, Budovateľská č. 8 92701 Šaľa |
Mikulášsky balíček |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
232.20 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
Skriňa ŠKD |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
623.11 |
Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
Kanc. papier |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
21.80 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
62.09 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1 92001 Hlohovec |
Materiál + vodov. batéria |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
144.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO, Narcisova 30 92705 Šaľa |
Deratizácia školy |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
100.00 |
Pavol Miškovič WG-servis, č.d. 1043 92581 Diakovce |
zazimovanie zavlahoveho systemu |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
436.83 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace prost. škola |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
168.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odpad 11/2020 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
28.84 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
573.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
EE |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
prístup na portál VSSR |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
120.99 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 11/20 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
1475.22 |
ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102 94905 Nitra |
Šplhacia zostava |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
22.60 |
Alza.cz a.s., Jateční 33 17000 Praha |
Rýchlovarná kanvica- ŠJ |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
165.20 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Metla ciroková |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
198.72 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Online prístup do internetovej knižnice-2021 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
1200.16 |
ŠKOLEX s.r.o., Pribinova 24 82109 Bratislava |
Skriňa, reč. pult- FYZ |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
96.00 |
Korigo s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
revizia bezp.dveri MŠ |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
380.92 |
DUAL BP s.r.o., Rožňavskiá 1 83104 Bratislava |
Prac. odev-uprat |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
21.74 |
DUAL BP s.r.o., Rožňavskiá 1 83104 Bratislava |
Prac. odev-uprat (tričká) |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
4329.55 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prevod dot. na strav. žiakov-11/2020 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
144.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP nov.-dec. |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
302.93 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1 92001 Hlohovec |
materiál podľa obj. RŠ |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice |
školenie mzdarka |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
129.48 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
MOP |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
335.41 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR 2 stupen |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
42.00 |
SOFT-GL S.R.O., Belehradská 1 00000 Košice |
Prihl. sa na stravu cez www.eskoly.sk- rok 2021 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
242.87 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
oprava kotla- ŠJ |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
85.86 |
MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6 93701 Želiezovce |
Stolové kalendáre- 67ks |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
127.00 |
IWON s.r.o., Nivy 1482/32 92705 Šaľa |
Školník- prac. odevy |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
15.00 |
Ing.Marián Slejzák, Za kaštieľom 2 05311 Smižany |
Smútočná zástava 120x80 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
122.82 |
Salamon Internet, spol. s r.o., Partizánska 18 92701 Šaľa |
Káble |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
99.00 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace- škola |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
92.64 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Žiarovky |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
404.85 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. zo Soc.F.-jubileum |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
1207.80 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
UMAX Tablet VisionBook 10.1 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
857.70 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
kabína pre vrát.-dopl. |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
72.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP október |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
573.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
EE |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
3042.92 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV a UK 10/2020 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
49.20 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace prost. škola |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
sluzby ZO |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
28.88 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
Tonery CANON |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
45.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR FYZ |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
36.48 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
639.10 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
EE |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
121.97 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Slovak Telekom |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
140.00 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
montáž elektroinštalácie |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
158.17 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 10/20 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
128.04 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
Materiál |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
72.72 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
Čist. prostr. konvektomat (50 sáč.) |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
78.25 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
Materiál |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
48.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
Hliníkové schodíky ŠJ |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
84.90 |
Infinity System, s.r.o., M.R.Štefánika 103/53 92701 Šaľa |
Reflektor LED a odb.serv.práce |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
125.92 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
20.64 |
VEMA s.r.o, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
služby mVL |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
129.90 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda |
BOSCH MUM4855- kuchynský robot |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
Ille |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
811.20 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
Oprava-údržba Canon |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
36.48 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
100.00 |
Servis a revízie s.r.o., Bernolákova 1521/6 92705 Šaľa |
Rev. kotla |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
54.00 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s., Nerudova 209/10 11800 Praha 1 - Malá Strana |
Časopisy AJ |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
827.87 |
SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava |
Šport. výstroj |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
154.00 |
Sport Lovers, s.r.o., Jurkovičova 2 08001 Prešov |
Vystrelovač pin pong. lopt. |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
64.95 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
dezifn.rukavice 100 ks bal. |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
71.12 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
žiarivky |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
119.76 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Slovak Telekom |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
sluzby ZO |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
4342.80 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
Panva plynová ŠJ |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
Rámcová dohoda Bidfood
(Zmluva)
|
03.02.2021 |
0.00 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom |
Rámcová dohoda č.8564 |
Detail
|
Rámcová dohoda 01/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
0.00 |
Bako Tibor - Mäso - Údeniny, Nešporova 1009/17, 927 01 Šaľa |
Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka mäsa, mäsových výrobkov, vnútorností a vajec ktorú uskutočňuje predávajúci |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
16.12.2020 |
21782.02 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č.1112356 |
Detail
|
Slovak Telekom,a.s.
(Zmluva)
|
11.12.2020 |
0.00 |
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb |
Detail
|
Zmluva č.572/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu
(Zmluva)
|
12.11.2020 |
976.00 |
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra |
Poskytnutie dotácie na podporu športu |
Detail
|
ESPIK
(Zmluva)
|
26.10.2020 |
0.00 |
ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
Detail
|
Dohoda o zriadení športového krúžku so zameraním na hádzanú
(Zmluva)
|
26.10.2020 |
0.00 |
HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA, Horná 33, Šaľa |
Dohoda o zriadení športového krúžku so zameraním na hádzanú |
Detail
|
Dohoda č.20/17/010/23
(Zmluva)
|
12.10.2020 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F, Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky |
Dohoda č.20/17/010/23o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
Detail
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
(Zmluva)
|
12.10.2020 |
0.00 |
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 92701 Šaľa |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
784.80 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
170.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 5 82107 Bratislava |
|
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
864.00 |
Expol Pedagogika, Pribišova 7 84105 Bratislava |
|
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
736.80 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
12.47 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č.9 97599 B.Bystrica |
|
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2020 |
489.24 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1 92001 Hlohovec |
|
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2020 |
331.70 |
Firma Košík - siete, s.r.o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
|
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2020 |
22.30 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2020 |
784.80 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2020 |
489.24 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
|
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2020 |
18.24 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2020 |
331.70 |
Firma Košík - siete, s.r.o. |
|
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2020 |
294.00 |
eMstore s.r.o. |
|
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2020 |
1557.70 |
EUROMONT group s.r.o. |
|
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2020 |
96.00 |
Korigo s.r.o. |
|
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
360.00 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
|
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2020 |
22.30 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
|
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
134.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
|
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
103.31 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
1837.72 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
|
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
|
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
98.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
|
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
225.85 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
|
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
403.80 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
119.17 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
596.06 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
|
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
839.99 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
|
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
504.00 |
MARVYL TRADE s.r.o., Hlavná 66 92701 Šaa |
|
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
270.60 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
330.00 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
|
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
1450.63 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
|
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
506.40 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
|
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
212.66 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
1582.80 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
|
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
964.70 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
573.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
|
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
375.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
1214.30 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
3491.00 |
Martin Rábek, Borzagoš 1079/62 95131 Močenok |
|
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
3610.00 |
Vladimír Kisler, Mostová 1 92701 Šaľa |
|
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
272.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
|
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
144.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
|
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
217.27 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
|
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
30.00 |
PAMIKO s.r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
|
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2020 |
103.31 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
|
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
206.03 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
98.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
225.85 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
596.06 |
LITTERA-Richard Šrobár |
|
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
504.00 |
MARVYL TRADE s.r.o. |
|
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
330.00 |
LITTERA-Richard Šrobár |
|
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
1450.63 |
LITTERA-Richard Šrobár |
|
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
495.12 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
187.20 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278 95173 Jelenec |
|
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
207.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
100.94 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
|
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2020 |
126.94 |
AITEC spol. s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2020 |
3635.06 |
AITEC spol. s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2020 |
984.52 |
ADINE, s.r.o., Vlčanská 559/21 92701 Šaľa |
|
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2020 |
1214.30 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2020 |
506.40 |
TORBIA, s.r.o. |
|
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2020 |
500.00 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2020 |
3491.00 |
Martin Rábek |
|
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
80.76 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1 83104 Nové Mesto nad Váhom |
|
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
494.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
|
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2020 |
186.89 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1 83104 Nové Mesto nad Váhom |
|
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
340.80 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
|
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
563.86 |
KM OFFICE, spol. s r.o. |
|
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
1874.65 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
|
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2020 |
0.00 |
ADINE, s.r.o. |
|
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2020 |
207.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2020 |
239.57 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
136.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
|
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
|
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
236.82 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
|
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
108.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
838.31 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
371.60 |
INSGRAF s..ro., Nešporova 1012/23 92701 Šaľa |
|
Detail
|
08/2020
(Zmluva)
|
07.08.2020 |
0.00 |
Disig, a.s., Bratislava |
zmluva o vydávaní certifikátov |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
119.17 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
187.20 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
1582.80 |
LITTERA-Richard Šrobár |
|
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
563.86 |
KM OFFICE, spol. s r.o. |
|
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
100.94 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
239.57 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
371.60 |
INSGRAF s..ro. |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
236.82 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
|
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
573.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
|
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2020 |
217.27 |
Michal Majer |
|
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2020 |
676.80 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
51.24 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
|
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
52.36 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
|
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
228.00 |
SOFT-GL S.R.O., Belehradská 1 00000 Košice |
|
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
64.26 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
|
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
48.00 |
SPEKO s.r.o., Diakovská 9 92701 Šaľa |
|
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
14.09 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
277.07 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
|
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2020 |
105.00 |
Martin Čapla, Podhájska 650/40 90082 Blatné |
|
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
1336.00 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
272.00 |
Peter Skubák - AD REM |
|
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
170.00 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
964.70 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
375.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
136.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
30.00 |
PAMIKO s.r.o. |
|
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
3610.00 |
Vladimír Kisler |
|
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
|
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2020 |
51.24 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
|
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2020 |
64.26 |
LIA affari s.r.o. |
|
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2020 |
105.00 |
Martin Čapla |
|
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2020 |
52.36 |
Michal Majer |
|
Detail
|
07/2020
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
0.00 |
MPC, Bratislava |
Zmluva MPC 034 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
112.88 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
|
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2020 |
369.60 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2020 |
36.48 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
123.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
120.00 |
D&D KRTKOVANIE s.r.o., Podhájska 40, 90082 Blatné |
|
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
269.84 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
593.02 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
4777.24 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
|
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2020 |
120.00 |
D&D KRTKOVANIE s.r.o. |
|
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
|
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
487.38 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2020 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
|
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
98.66 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
|
Detail
|
2020/4
(Zmluva)
|
11.03.2020 |
168.00 |
Henrieta Okruhlicová |
Prenájom malej telocvične - tanečná výuka |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
783.14 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
432.21 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2020 |
112.88 |
TORBIA, s.r.o. |
|
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
60.00 |
VEMA s.r.o, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
|
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
96.98 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
144.06 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
|
Detail
|
2020/3
(Zmluva)
|
06.03.2020 |
20.00 |
Klub bojového umenia Taekwondo Šaľa, Štúrova 43, Šaľa |
Krátkodobý prenájom veľkej telocvične-taekwon-do |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
159.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
85.74 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
|
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
36.48 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
269.84 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
593.02 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
98.66 |
TORBIA, s.r.o. |
|
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
487.38 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
144.06 |
TORBIA, s.r.o. |
|
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
573.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
|
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
72.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
|
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
70.00 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
23.00 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
54.00 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
283.46 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
|
Detail
|
06/2020
(Zmluva)
|
27.02.2020 |
617.17 |
Generali poisťovňa a.s., Bratislava |
poistenie hnuteľných vecí-dodatok |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
390.35 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
|
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
104.56 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
|
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
27.60 |
Pohlová Ivana, Budovateľská č. 8 92701 Šaľa |
|
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
85.74 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
|
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
52.50 |
IVES Košice, Čs. armády 20 04118 Košice |
|
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
7168.27 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
|
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
36.50 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7 94901 Nitra |
|
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
279.00 |
AB KRTKOVANIE s.r.o., J. Csermáka 3904/1 90301 Senec |
|
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
|
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
721.52 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
10.02.2020 |
279.00 |
AB KRTKOVANIE s.r.o. |
|
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
2324.40 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
2868.00 |
ALVEX, spol. s r.o., Štefánkova 35 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
335.52 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2020 |
2324.40 |
ALVEX, spol. s r.o. |
|
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2020 |
2868.00 |
ALVEX, spol. s r.o. |
|
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
96.98 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
26.54 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
2020/2
(Zmluva)
|
06.02.2020 |
280.00 |
Silvia Pápayová |
Prenájom veľkej telocvične - rekreačný šport |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
573.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
|
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
60.00 |
Pohlová Ivana, Budovateľská č. 8 92701 Šaľa |
|
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
6150.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o., Penzion Horec 97634 Králiky |
|
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
151.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
74.27 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
|
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
72.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
|
Detail
|
1005
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
27.60 |
Pohlová Ivana |
|
Detail
|
1004
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
54.00 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
1003
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
70.00 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
1002
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
23.00 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
1001
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
60.00 |
Pohlová Ivana |
|
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
14.28 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
55.99 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
101.51 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2020 |
23.20 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
2020/1
(Zmluva)
|
29.01.2020 |
30.00 |
Mgr. Kataríne Fekečová |
Dodatok k NZ - krúžok tvorivé dielne |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
25.00 |
JurisDat-M.Medlen-vydav., Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
|
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2020 |
74.27 |
Michal Majer |
|
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2020 |
79.51 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
|
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2020 |
95.00 |
Ladislav Kovács |
|
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2020 |
25.00 |
JurisDat-M.Medlen-vydav. |
|
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2020 |
24.24 |
LITTERA-Richard Šrobár |
|
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2020 |
79.51 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
|
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2020 |
24.24 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
|
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2020 |
95.00 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
|
Detail
|
1000
(Objednávka vystavená)
|
20.01.2020 |
23.20 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
05/2020
(Zmluva)
|
20.01.2020 |
200.00 |
MENERT, spol. s r.o., Šaľa |
zmluva o sponzorovaní - digestor |
Detail
|
04/2020
(Zmluva)
|
17.01.2020 |
100.00 |
Sehatex, s.r.o., Šaľa |
zmluva o sponzorovaní - digestor |
Detail
|
03/2020
(Zmluva)
|
17.01.2020 |
100.00 |
Ferado, s.r.o., Šaľa |
zmluva o sponzorovaní -digestor |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
|
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
693.73 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
5831.47 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
|
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
210.00 |
Mobelix SK, s.r.o., Bratislavská 3473/33 94901 Nitra |
|
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
12.97 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
|
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
585.12 |
VEMA s.r.o, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
|
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
6.00 |
ARES s.r.o., Banšelova 4 82104 Bratislava |
|
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
|
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
|
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
26.80 |
Viliam Hausner - ARP, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
24.38 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
02/2020
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
100.00 |
Unikom B&B, s.r.o., Trnava |
sponzorský príspevok na kúpu digestora |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2020 |
12.97 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
|
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
1011.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
97.99 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
01/2020
(Zmluva)
|
10.01.2020 |
100.00 |
QUEEN, s.r.o. , Neded |
sponzorský príspevok na kúpu digestora |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2020 |
6.00 |
ARES s.r.o. |
|
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2020 |
26.80 |
Viliam Hausner - ARP |
|
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
130.00 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7 94901 Nitra |
|
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
4.02 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
|
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
|
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
96.00 |
Korigo s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
|
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
573.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2020 |
159.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
205
(Objednávka vystavená)
|
23.12.2019 |
25309.64 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Detail
|
204
(Objednávka vystavená)
|
23.12.2019 |
982.58 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
203
(Objednávka vystavená)
|
23.12.2019 |
1395.72 |
ŠKOLEX s.r.o. |
|
Detail
|
189
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2019 |
156.40 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
Detail
|
202
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
1311.60 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
201
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
269.90 |
Szaly s.r.o. |
|
Detail
|
200
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
1142.40 |
A J Produkty a.s. |
|
Detail
|
199
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2019 |
894.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Detail
|
198
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2019 |
1245.60 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
4162.61 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK november |
Detail
|
197
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
388.95 |
Martin Rábek |
|
Detail
|
196
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
467.87 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
Detail
|
195
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
623.60 |
Alza.sk |
|
Detail
|
194
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
280.80 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
193
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
92.40 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
192
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
2298.03 |
Deoline Group s.ro. |
|
Detail
|
191
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
276.00 |
A J Produkty a.s. |
|
Detail
|
190
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
274.20 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
Detail
|
188
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2019 |
61.00 |
Pavol Kočiš - SportVT |
|
Detail
|
187
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2019 |
1101.00 |
NEXT Computer s.r.o. |
|
Detail
|
186
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2019 |
1473.39 |
Alza.sk |
|
Detail
|
185
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2019 |
934.40 |
AUREDNIK CS spol. s.r.o. |
|
Detail
|
184
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2019 |
195.00 |
VAMONT, s.r.o. |
|
Detail
|
183
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2019 |
120.00 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Detail
|
182
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2019 |
4.02 |
Michal Majer |
|
Detail
|
181
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2019 |
220.00 |
Servis a revízie s.r.o. |
|
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
199.00 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o., Bernolákova 576/1 95201 Vráble |
kalibrácia teplomera a vlhkomera |
Detail
|
180
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2019 |
208.50 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
|
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
96.98 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
879.80 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodne,stočne |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
26.12 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
material na opravu školy |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2019 |
33.50 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
180.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
164
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2019 |
1713.99 |
Mobelix SK, s.r.o. |
|
Detail
|
179
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2019 |
155.66 |
NOMIland s.r.o. |
|
Detail
|
178
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2019 |
144.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO |
|
Detail
|
177
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2019 |
98.80 |
Pohlová Ivana |
|
Detail
|
176
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2019 |
26.12 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
|
Detail
|
175
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2019 |
101.51 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
|
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
90.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
meranie váh |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
144.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO, Narcisova 30 92705 Šaľa |
deratizacia |
Detail
|
173
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2019 |
238.00 |
Jozef Baluška |
|
Detail
|
172
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2019 |
894.00 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Detail
|
171
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2019 |
424.00 |
Martin Rábek |
|
Detail
|
170
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2019 |
100.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
|
Detail
|
169
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2019 |
462.19 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
98.80 |
Pohlová Ivana, Budovateľská č. 8 92701 Šaľa |
mikulasky baliček |
Detail
|
09/2019
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
11548.89 |
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
dodávka združenej elektriny |
Detail
|
168
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2019 |
782.59 |
EL.P.M., s.r.o. |
|
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
39.95 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
material na opravu školy |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
144.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP a PZS novemer december |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
143.08 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis VEMA, WinIBeu a ŠJ |
Detail
|
08/2019
(Zmluva)
|
30.11.2019 |
16498.99 |
ALVEX, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
dodávka konvektomatu do ŠJ |
Detail
|
07/2019
(Zmluva)
|
30.11.2019 |
0.00 |
KRÁLIKY , spol. s r.o., Králiky |
zmluva o poskytnutí služieb-LVVK 2020 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
308.77 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA, Hlavná 42 92701 Šaľa |
material na udrzbu školy |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
192.00 |
SOFT-GL S.R.O., Belehradská 1 00000 Košice |
čipy |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
238.00 |
Jozef Baluška, Smetanova 37 92701 Šaľa |
inštalaterske práce |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
159.02 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
servis Ille |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1713.99 |
Mobelix SK, s.r.o., Bratislavská 3473/33 94901 Nitra |
nabytok do kabinetu SJ a AJ |
Detail
|
2019/35
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
20.00 |
Klub bojového umenia Taekwondo Šaľa, Štúrova 43, Šaľa |
Krátkodobý prenájom veľkej telocvične-taekwondo |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
345.33 |
H-Style s.r.o. |
UP pre predškolakov |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
31.92 |
SOFT-GL S.R.O., Belehradská 1 00000 Košice |
aktualizacia programu ŠJ |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
311.99 |
GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16 94067 Nové Zámky |
oprava kotla |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
69.67 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
UP mat |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
1610.00 |
ADMASYS SK s.r.o., Murgašova 27 92701 Šaľa |
CD tlačiaren, skener a pero |
Detail
|
2019/34
(Zmluva)
|
14.11.2019 |
20.00 |
Klub bojového umenia Taekwondo Šaľa, Štúrova 43, Šaľa |
NZ o krátkodobom prenájme veľkej telocvične - taekwon-do |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
2732.26 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK oktober |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
33.50 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
1073.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
167
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2019 |
16498.99 |
ALVEX, spol. s r.o. |
konvektomat |
Detail
|
166
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2019 |
9450.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
LVVK |
Detail
|
165
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2019 |
300.00 |
BRICK PARTNERS, s.r.o. |
služby soogle streetWiew |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
1033.58 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodne,stočne |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
399.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
stol s kontajnerom zborovna 2stupen |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
155.18 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
servis Ille |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
89.88 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace ŠJ |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
219.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
165.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o, Národná 18 01001 Žilina |
pristup na portal VS |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
894.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
pc sekre + práce |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, P. O. Box 90 97101 Prievidza |
balik služieb - mapy |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
2849.28 |
ŠKOLEX s.r.o., Pribinova 24 82109 Bratislava |
nabytok do fyzik. kabinetu |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
298.20 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace |
Detail
|
163
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2019 |
1610.00 |
ADMASYS SK s.r.o. |
3D tlačiaren, skener , pero |
Detail
|
162
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2019 |
39.95 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
material |
Detail
|
161
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2019 |
69.67 |
Maquita s.r.o. |
UP matematika |
Detail
|
160
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2019 |
399.60 |
B2B Partner s.r.o. |
kanc,stol + kontajner do zborovne 2stupen |
Detail
|
159
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2019 |
89.88 |
TORBIA, s.r.o. |
čistiace Šj |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis VEMA, WinIBeu a ŠJ |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
96.98 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
77.76 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
material na opravu školy |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
187.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
198.72 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
pristup k virtuálnej knižnici |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
77.52 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
material |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
72.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP oktober |
Detail
|
174
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2019 |
345.33 |
H-Style s.r.o. |
UP predškolaci |
Detail
|
158
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2019 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o. |
balik sluzieb |
Detail
|
157
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2019 |
2849.28 |
ŠKOLEX s.r.o. |
nabytok do kabinetu fyziky |
Detail
|
156
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2019 |
268.14 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
63.39 |
Alza.sk, Radlinského 4, 81107 Bratislava |
pomocky pre VT a MAT |
Detail
|
155
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2019 |
63.39 |
Alza.sk |
USB Hub trust |
Detail
|
2019/33
(Zmluva)
|
29.10.2019 |
260.00 |
MUDr. Miloš Hoppan, MPH |
Prenájom veľkej telocvične-badminton |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
304.80 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
čistiace |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
145.63 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
43.20 |
AITEC spol. s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
CD prirodovede 1 roč |
Detail
|
2019/32
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Tatiana Kunová |
prenájom školského bytu |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
104.00 |
Viliam Hausner - ARP, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
výroba tabuliek na ihrisko |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
49.80 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278 95173 Jelenec |
UP pre deti v hmotnej nudzi |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
387.24 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
oprava oplachoveho ramena ŠJ |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
790.00 |
Pavol Miškovič WG-servis |
kosenie areálu |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
472.89 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
inventar |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
2382.90 |
INEX - Hausgarden s. r. o., Lipová 978/12 95131 Močenok |
výsadba drevín |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
53.21 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
material na opravu elektr.rozvodov |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
720.00 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kanc.papier |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
352.68 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
oprava kopírok |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
142.56 |
PAMAS - Trenčín s.r.o., Legionárska 6419 91101 Trenčín |
novoročné pozdravy |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
33.50 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
1724.27 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK september |
Detail
|
154
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
43.20 |
AITEC spol. s.r.o. |
CD k prirodovede |
Detail
|
153
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
49.80 |
MEGGY-T s.r.o. |
hmotna nudza šk.potreby |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1769.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
ubytovanie, strava, zdravotník ŠVP |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
145.00 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
výmena elektroinš. v škole |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
79.00 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH, Švermová 264/3 92401 Galanta |
akumulator |
Detail
|
2019/31
(Zmluva)
|
14.10.2019 |
60.00 |
VIVA CENTRUM, J. Kráľa 35, Nové Zámky |
Prenájom malej telocvične - tanečná príprava |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
44.00 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
zaluzie učebna chemie |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
21.00 |
Salamon Internet, spol. s r.o. |
kabel HDMI |
Detail
|
2019/30
(Zmluva)
|
11.10.2019 |
24.00 |
Mgr. Kataríne Fekečová |
Prenájom triedy - krúžok tvorivé dielne |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
628.20 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA, Hlavná 42 92701 Šaľa |
material na udrzbu školy |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
290.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
hravá technika 5 a 6 ročník |
Detail
|
152
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2019 |
352.68 |
Szaly s.r.o. |
servis |
Detail
|
151
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2019 |
104.00 |
Viliam Hausner - ARP |
výroba samolepiek |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
74.30 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
kalendáre stolové |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
136.80 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
odkvapkávač |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
112.80 |
Infinity System, s.r.o., M.R.Štefánika 103/53 92701 Šaľa |
oprava kam. systemu |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
96.98 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
3500.00 |
Fülöp Michal, Trnovecká 1884/6 92705 Šaľa |
orez stromov a odvoz BIO |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
29.00 |
EXAM testing spol. s r.o., Vranovská 6 85101 Bratislava |
učast.poplatok EDUMETRIA |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
29.00 |
EXAM testing spol. s r.o., Vranovská 6 85101 Bratislava |
učast.poplatok EDUMETRIA |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
190.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
911.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
38.12 |
RLF Safety, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
rukavice školník |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
pauš. poplatky |
Detail
|
150
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2019 |
2382.90 |
INEX - Hausgarden s. r. o. |
výsadba drevín |
Detail
|
149
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2019 |
145.00 |
Ladislav Kovács |
údžba Elektroinštalacie |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
276.73 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
material na opravu školy |
Detail
|
148
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
308.77 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA |
material na udržbu školy |
Detail
|
147
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
298.20 |
TORBIA, s.r.o. |
čistiace |
Detail
|
146
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
142.56 |
PAMAS - Trenčín s.r.o. |
novoročenky |
Detail
|
145
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
79.00 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH |
akumulator |
Detail
|
144
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
1769.00 |
OZ Detský Babylon |
ŠVP |
Detail
|
143
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
44.00 |
EUROMONT group s.r.o. |
žaluzie učebna chemie |
Detail
|
142
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
21.00 |
Salamon Internet, spol. s r.o. |
kabel HDMI |
Detail
|
141
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
628.20 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA |
material na udrzbu skoly |
Detail
|
137
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
74.30 |
DAFFER s.r.o. |
kalendare podľa ponukoveho listu |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
187.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
91.15 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
material |
Detail
|
140
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
290.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
UP chemia, bio |
Detail
|
139
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
77.52 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
136
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
3500.00 |
Fülöp Michal |
orez stromov podľa CP |
Detail
|
135
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
38.12 |
RLF Safety, s.r.o. |
rukavice |
Detail
|
134
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
77.76 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
material |
Detail
|
133
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
53.21 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
946.66 |
MY DVA Slovakia s.r.o., Polianky 17 84101 Bratislava |
šatníkové skrinky a univerzalne kluče+cylindricke zamky |
Detail
|
2019/29
(Zmluva)
|
01.10.2019 |
924.00 |
Igor Bleho |
Prenájom veľkej a malej telocvične-karate |
Detail
|
2019/28
(Zmluva)
|
01.10.2019 |
280.00 |
Silvia Pápayová |
Prenájom veľkej telocvične - volejbal |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
52.20 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
material -žiarivky |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
72.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP a PZS september |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
2512.74 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
SL |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
263.60 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
tonery |
Detail
|
132
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2019 |
91.15 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
2019/25
(Zmluva)
|
30.09.2019 |
240.00 |
Peter Hlavatý |
Prenájom veľkej telocvične - nohejbal |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2019 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis VEMA, WinIBeu a ŠJ |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2019 |
269.70 |
4home, a.s., Hvězdova 1073 14000 Praha 4 |
nakupny košik šj |
Detail
|
131
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2019 |
790.00 |
WinGa s.r.o. |
kosenie areálu |
Detail
|
130
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2019 |
112.80 |
Infinity System, s.r.o. |
nahradny diel |
Detail
|
129
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2019 |
263.60 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
tonery canon (brano, nada) |
Detail
|
128
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2019 |
269.70 |
4home, a.s. |
nakupny kosik ŠJ skolske ovocie |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
200.00 |
Viliam Hausner - ARP, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
výroba tabuliek na ihrisko |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
437.00 |
Alemat.cz, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3 39005 Tábor, ČR |
rezačky+skartovačka |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
65.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
UP na SJ |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
74.09 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
127
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2019 |
437.00 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
skartovací stroj |
Detail
|
124
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2019 |
2512.74 |
Up Slovensko, s.r.o. |
stravne listky |
Detail
|
2019/27
(Zmluva)
|
26.09.2019 |
340.00 |
Centrum voľného času, M.R.Štefánika 12, Šaľa |
Prenájom veľkej telocvične - taekwon-do |
Detail
|
2019/26
(Zmluva)
|
26.09.2019 |
291.00 |
Centrum voľného času, M.R.Štefánika 12, Šaľa |
Prenájom veľkej a malej telocvične-karate |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
64.80 |
ARES s.r.o., Banšelova 4 82104 Bratislava |
časopis GATE a R&R |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
251.76 |
Július Buch - BUCH, Budovateľská 17 92701 Šaľa |
osadenie dopravnej značky |
Detail
|
138
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2019 |
200.00 |
Viliam Hausner - ARP |
vyroba tabuliek na ihrisko |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
60.00 |
VEMA s.r.o, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
seminar PaM referent |
Detail
|
126
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
64.80 |
ARES s.r.o. |
časopisy GATE + R&R |
Detail
|
125
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
33.50 |
Matilda Blahová - FLP |
časopis Hurra |
Detail
|
123
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
499.20 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
UP pre matemat. |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
175.08 |
RLF Safety, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
pracovna obuv školnik a upratovačky |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
221.10 |
AITEC spol. s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
prvouka z dotácie |
Detail
|
2019/24
(Zmluva)
|
20.09.2019 |
20.00 |
Klub bojového umenia Taekwondo Šaľa, Štúrova 43, Šaľa |
Krátkodobá NZ - príprava Slovenskej reprezentácie-taekwon-do |
Detail
|
2019/23
(Zmluva)
|
20.09.2019 |
555.00 |
Mgr. Vladimír Karkuš |
Prenájom veľkej telocvične - nohejbal |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2019 |
171.60 |
MY DVA Slovakia s.r.o., Polianky 17 84101 Bratislava |
plastove klzaky na stoličky |
Detail
|
2019/22
(Zmluva)
|
19.09.2019 |
555.00 |
Klaudia Adamíková |
Prenájom veľkej telocvične - volejbal |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
16.75 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
54.78 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
material |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
970.40 |
Mgr. Filip Hučko - All, Partizánska 6 92701 Šaľa |
renovacia detskeho ihriska |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
300.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michálska 9 81101 Bratislava |
reklamne sluzby |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
265.20 |
ABAMET, s.r.o., Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo |
SKRINA ARCHIVAčNA |
Detail
|
2019/21
(Zmluva)
|
16.09.2019 |
6.00 |
VIVA CENTRUM, J. Kráľa 35, Nové Zámky |
Krátkodobá zmluva na prenájom malej telocvične-
tanec |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
1617.44 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK august |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
900.00 |
HealthWork, s.r.o., Sládkovičova 16 90201 Pezinok |
PZS na 18M |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
225.80 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o., Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre |
revízia náradia v TV |
Detail
|
2019/20
(Zmluva)
|
13.09.2019 |
555.00 |
Peter Stračár |
Prenájom veľkej telocvične-futbal |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
122.00 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
zaluzie, oprava kovania |
Detail
|
122
(Objednávka vystavená)
|
11.09.2019 |
251.76 |
Július Buch - BUCH |
osadenie dopravneho značenia v zmysle CP |
Detail
|
2019/19
(Zmluva)
|
11.09.2019 |
650.00 |
Hokejový klub Mládež Šaľa, Váhová 1006/17, Šaľa |
Prenájom veľkej telocvične-hokej |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
144.25 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
120.90 |
MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6 93701 Želiezovce |
kanc.potreby MŠ |
Detail
|
2019/14
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
760.00 |
Ľubomír Stredanský |
Prenájom veľkej telocvične-volejbal |
Detail
|
2019/13
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
1284.00 |
Klub bojového umenia Taekwondo Šaľa, Štúrova 43, Šaľa |
Prenájom velľkej a malej telocvične-taekwondo |
Detail
|
2019/12
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
174.00 |
Klub bojového umenia Taekwondo Šaľa, Stúrova 43, Šaľa |
Prenájom veľkej a malej telocvične- taekwon-do |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
891.00 |
Richard Šrobár LITTERA, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učenice AJ 5 ročnik z dotacie |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
378.29 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodne,stočne |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
99.16 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
243.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
kanc. stoličky |
Detail
|
2019/18
(Zmluva)
|
09.09.2019 |
525.00 |
Ing. Marián Baculák |
Prenájom veľkej telocvične-basketbal |
Detail
|
2019/17
(Zmluva)
|
09.09.2019 |
390.00 |
Ing. Silvia Zušťáková-Move Dance, Štúrova 78, Šaľa |
Prenájom malej telocvične-tanečno-športová aktivita |
Detail
|
119
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2019 |
900.00 |
HealthWork, s.r.o. |
PZS 18 mesiacov |
Detail
|
118
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2019 |
970.40 |
Mgr. Filip Hučko - All |
renovacia detskeho ihriska |
Detail
|
117
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2019 |
225.80 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
revizia tv naradia |
Detail
|
110
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2019 |
120.90 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
kanc. potreby v zmysle internetovej objednávky |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2019 |
243.60 |
B2B Partner s.r.o. |
stoličky kanc. |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2019 |
237.44 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
320.44 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
material |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
366.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
114.69 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
inventar |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
148.11 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace |
Detail
|
2019/11
(Zmluva)
|
06.09.2019 |
555.00 |
RNDr. Roman Adamík, MBA |
Prenájom veľkej telocvične- volejbal |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
22.00 |
Richard Šrobár LITTERA, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učenice AJ 3 ročnik |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
252.00 |
Unikom B&B, s.r.o., Paulínska 20 91701 Trnava |
konzoly na deliacu priečku v ŠJ |
Detail
|
120
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2019 |
54.78 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2019 |
67.84 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
2019/10
(Zmluva)
|
05.09.2019 |
280.00 |
Adamova Akadémia, Kráľová nad Váhom č. 686 |
Prenájom malej a veľkej telocvične - športové a pohybové aktivity |
Detail
|
2019/9
(Zmluva)
|
05.09.2019 |
228.00 |
Mgr. Miroslava Pálová |
Prenájom malej telocvične - športové a pohybové aktivity |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
295.23 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS, Diakovská cesta 14 92701 Šaľa |
dvere 80L plne biele |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
212.52 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
kuch nôz |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
65.40 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
navlek s podložkou na stoličky |
Detail
|
116
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
2431.00 |
Richard Šrobár LITTERA |
učebnice AJ 5 ročník z dotacie |
Detail
|
115
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
144.25 |
TORBIA, s.r.o. |
čistiace |
Detail
|
114
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
122.00 |
EUROMONT group s.r.o. |
zaluzia + oprava dveri |
Detail
|
113
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
320.44 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
112
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
114.69 |
Ladislav Németh - ml. |
inventar Šj |
Detail
|
111
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
252.00 |
Unikom B&B, s.r.o. |
konzola na deliacu priečku |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
175.08 |
RLF Safety, s.r.o. |
pracovna obuv |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
413.16 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
oprava škrabky |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
168.00 |
Tomáš Kovács, Hlavná 837 92585 Neded |
výmena elektroinš. v MŠ |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
615.00 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
výmena elektroinš. v ŠJ |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
1485.00 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
výmena elektroinš. v škole |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
143.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
predškolaci |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
645.60 |
INSGRAF s..ro., Nešporova 1012/23 92701 Šaľa |
nabytok sekretariat |
Detail
|
2019/16
(Zmluva)
|
03.09.2019 |
192.00 |
TJ Slovan Duslo Šaľa |
Prenájom veľkej a malej telocvične- karate |
Detail
|
2019/8
(Zmluva)
|
03.09.2019 |
228.00 |
Ing. Katarína Gremeňová |
Prenájom malej telocvične-XXL cvičenie |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
144.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP a PZS jul-august |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
106.75 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
material |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
187.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
470.80 |
INSGRAF s..ro., Nešporova 1012/23 92701 Šaľa |
skrinky do triedy okruhlica |
Detail
|
2019/15
(Zmluva)
|
02.09.2019 |
0.00 |
ZŚ s MŚ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa |
cenník prenájmu malej a veľkej telocvične |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2019 |
1518.00 |
Richard Šrobár LITTERA, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učenice AJ 3 ročnik z dotacie |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
0.00 |
Szaly s.r.o. |
kanc. papier |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
168.00 |
Tomáš Kovács |
oprava elektroinšt. v MŠ |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
171.60 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
CP 5OP190598-plastovy klzak na stoličky |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
143.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
UP pre predškolakov |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
65.40 |
Maquita s.r.o. |
nahradne diely k stoličkam |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
470.80 |
INSGRAF s..ro. |
skrinky + boxy |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
2057.15 |
Gastronom International SK, s.r.o., Záhorácka 36 90101 Malacky |
inventár ŠJ |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
180.00 |
Gabriel Iváyni - IG-II, Lužná 17 92705 Šaľa |
revízia plynu |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
130.78 |
Deoline Group s.ro., Jaktáře 1664 68601 Uherské Hradiště |
natenka 90x60 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
1638.00 |
WinGa s.r.o., č. 1043 92581 Diakovce |
udržba pristorov školy |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
1765.00 |
WinGa s.r.o., č. 1043 92581 Diakovce |
udržba pristorov školy |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
4892.50 |
WinGa s.r.o., č. 1043 92581 Diakovce |
udržba pristorov školy |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
108.55 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
kanc.potreby |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
51.94 |
Alza.sk, Radlinského 4, 81107 Bratislava |
kanc.potreby |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
614.98 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
kanc.potreby |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2019 |
51.94 |
Alza.sk |
pásky+kanc.potr. |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2019 |
2100.00 |
Ladislav Kovács |
práca - elekroinštalacia oprava |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2019 |
130.78 |
Deoline Group s.ro. |
nástenky |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2019 |
2180.10 |
Unikom B&B, s.r.o., Paulínska 20 91701 Trnava |
deliaca priečka v ŠJ |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2019 |
399.00 |
aSc Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
upgrade komplet žiaci |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
1638.00 |
WinGa s.r.o. |
kosenie + osivo |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
1765.00 |
WinGa s.r.o. |
uprava terenu zavlaha |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
4892.50 |
WinGa s.r.o. |
uprava terenu |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
108.55 |
ŠEVT a.s. |
kanc. potreby |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
614.98 |
ŠEVT a.s. |
kanc. potreby |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
530.36 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
material |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
1623.62 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK jul |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
327.16 |
Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové nám. 110/4 91441 Nemšová |
zoštiy 1 ročník |
Detail
|
06/2019
(Zmluva)
|
20.08.2019 |
0.00 |
NN Tatry - Sympatia, Bratislava |
DDS tatry sympatia |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2019 |
180.00 |
Gabriel Iváyni - IG-II |
revizia plynovych zariadeni |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2019 |
0.00 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
material |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2019 |
530.36 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
16.08.2019 |
265.20 |
ABAMET, s.r.o. |
archivačná skiňa PAM |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
16.08.2019 |
295.23 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS |
dvere 90L plne biele |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
672.00 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
zaluzie, parapety |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
18.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
balíček bezkriedy |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
86.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
05/2019
(Zmluva)
|
12.08.2019 |
942.47 |
RZ pri ZS s MS J Murgasa, Saľa |
darovacia zmluva - tabuľka do učebne fyziky |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
3416.50 |
TORKI, s.r.o., Lesná 11 92701 Šaľa |
malovanie školy |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
810.00 |
TORKI, s.r.o., Lesná 11 92701 Šaľa |
oprava MŠ |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
402.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
421.43 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
30.02 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
material |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2019 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis VEMA, WinIBeu a ŠJ |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
187.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2019 |
106.75 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
90.95 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
material |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
279.55 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS, Diakovská cesta 14 92701 Šaľa |
dvere 80L plne biele |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2019 |
421.43 |
Szaly s.r.o. |
tonery |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2019 |
30.02 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2019 |
3416.50 |
TORKI, s.r.o. |
malovanie priestorov školy |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2019 |
810.00 |
TORKI, s.r.o. |
oprava havar.stavu strop v MŠ |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
5085.00 |
Unikom B&B, s.r.o., Paulínska 20 91701 Trnava |
deliaca priečka v ŠJ |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
12.94 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
331.27 |
Pavel Kutak - IZOSTAP, Pribinovo nám. 6 92705 Šaľa |
demontaz vzduchotechniky v ŠJ |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
946.66 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
CP 5OP190473-nahr.kluče+skrinky šatnikove |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
672.00 |
EUROMONT group s.r.o. |
zaluzie |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
90.95 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
279.55 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS |
dvere 80L plne biele |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
331.27 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
demontáž vzduchotechniky |
Detail
|
04/2019
(Zmluva)
|
19.07.2019 |
7265.10 |
Unikom B&B, s.r.o., Trnava |
zmluva o dielo_vymena deliacej priečky v ŠJ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
83.65 |
IVES Košice, Čs. armády 20 04118 Košice |
upgrade IVES |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
574.01 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace škola |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
384.20 |
Elektrosped a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
chladnička 2 ks |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2019 |
7265.10 |
Unikom B&B, s.r.o. |
vybudovanie priečky v zmysle zmluvy o dielo 30/2019 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
225.60 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
servis zariadeni |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
192.00 |
SOFT-GL S.R.O., Belehradská 1 00000 Košice |
čipy |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2019 |
148.11 |
TORBIA, s.r.o. |
čistiace |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2019 |
574.01 |
See Trade, s.r.o. |
čistiace |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2019 |
384.20 |
Elektrosped a.s. |
chladnička ETA |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
825.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
289.80 |
Róbert Kleč-oprava záhradkárskych mechanizmov, Švermova 264/3 92400 Galanta |
oprava kosačky |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
35.96 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
predlžovak |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
869.82 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodne,stočne |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
39.24 |
SOFT-GL S.R.O., Belehradská 1 00000 Košice |
aktualizacia programu ŠJ |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
106.15 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92701 Šaľa |
pomocky pre predškolakov |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
261.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
skrina spisova |
Detail
|
121
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2019 |
221.10 |
AITEC spol. s.r.o. |
učenice prvouka |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2019 |
645.60 |
INSGRAF s..ro. |
šatníková skriňa so zámkom |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2019 |
213.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
36.72 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
material |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
pauš. poplatky |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
1480.84 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
187.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2019 |
192.00 |
SOFT-GL S.R.O. |
čipy |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2019 |
35.96 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2019 |
289.80 |
Róbert Kleč-oprava záhradkárskych mechanizmov |
oprava kosačky |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2019 |
36.72 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2019 |
106.15 |
PEMA - Z s.r.o. |
pomocky pre predškolakov |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2019 |
261.60 |
B2B Partner s.r.o. |
skrina spisova |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
33.50 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis VEMA, WinIBeu a ŠJ |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
256.87 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
tlačiva |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
336.00 |
Emef green, s.r.o., Nitrianska 70 92705 Šaľa |
odvoz bio odpadu a kosenie |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
40.62 |
Salamon Internet, spol. s r.o. |
prevodnik 5 ks |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2019 |
542.47 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
čistiace ŠJ |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2019 |
461.16 |
Ladislav Németh - ml., 720 93037 Veľký Lég |
čistiace ŠJ |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
308.32 |
Viliam Hausner - ARP, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
tabuľky |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
1161.48 |
Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35 94107 Veľký Kýr |
stavebné úpravy v učebni fyziky |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
142.80 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis VEMA, WinIBeu a ŠJ |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
370.12 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
tlačiva |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
96.00 |
Emef green, s.r.o., Nitrianska 70 92705 Šaľa |
odvoz bio odpadu |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
300.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
dokume. podľa GDPR |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
2573.60 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK maj |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
40.62 |
Salamon Internet, spol. s r.o. |
prevodnik 5 ks |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
336.00 |
Emef green, s.r.o. |
odvoz bio odpadu a kosenie |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
542.47 |
Ladislav Németh - ml. |
čistiace ŠJ |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
461.16 |
Ladislav Németh - ml. |
čistiace ŠJ |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
77.59 |
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o., Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |
servis Ille |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
157.96 |
AUREDNIK CS spol. s.r.o., Trubín 84 26701 Králuv Dvur |
vyt.material predškolaci |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
1053.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
28.19 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č.9 97599 B.Bystrica |
časopisy MŠ-adamko,macko pusik,vcielka.... |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
227.10 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
960.43 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodne,stočne |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
84.00 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
34.13 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
žiarivka |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
110.40 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH, Švermová 264/3 92401 Galanta |
ND do kosačky |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
703.65 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA, Hlavná 42 92701 Šaľa |
material na udrzbu školy |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
25.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 23 04011 Košice |
seminar ŠJ |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
187.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
72.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP a PZS april |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
49.73 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
material |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2019 |
308.32 |
Viliam Hausner - ARP |
tabulky |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2019 |
1161.48 |
Západoslovenskí elektrikári s.r.o. |
stavebné úpravy v učebni fyziky |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2019 |
96.00 |
Emef green, s.r.o. |
odvoz bio odpadu |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2019 |
300.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
vypracovanie dokumentacie podla GDPR |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
88.18 |
Deoline Group s.ro., Jaktáře 1664 68601 Uherské Hradiště |
natenka 90x180 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
6100.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
ubytovanie, strava, zdravotník ŠVP |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
5440.80 |
SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2 94901 Nitra |
branky a oplotenie multif. ihrisko |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
2197.15 |
WinGa s.r.o., č. 1043 92581 Diakovce |
atleticky oval-čerpadlo a zavlaha |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2019 |
143.47 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2019 |
24.38 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2019 |
157.96 |
AUREDNIK CS spol. s.r.o. |
vyt.mat. predškolaci |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2019 |
703.65 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA |
mat. na udržbu školy |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2019 |
110.40 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH |
ND do kosačky |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2019 |
88.18 |
Deoline Group s.ro. |
nastenka 180x90 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
34.20 |
Ing. Boris Zušták-WIKI Slovakia, Štúrova 26 92701 Šaľa |
pomocky pre ŠKD |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2019 |
34.20 |
Ing. Boris Zušták-WIKI Slovakia |
pomocky pre ŠKD |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2019 |
34.13 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material 21.5.2019 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2019 |
288.55 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace škola |
Detail
|
2019/7
(Zmluva)
|
17.05.2019 |
20.00 |
Tomáš Bohunický |
Krátkodobý prenájom veľkej telocvične |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
20.00 |
Ballux. spol. s r.o., J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica |
školenie |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
360.00 |
INEX - Hausgarden s. r. o., Lipová 978/12 95131 Močenok |
kosenie arealu |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
158.34 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace ŠJ |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
214.50 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
311.66 |
PEMA - Z s.r.o. |
pomocky pre ŠKD |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
288.55 |
See Trade, s.r.o. |
čistiace |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
360.00 |
INEX - Hausgarden s. r. o. |
kosenie arealu |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
128.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
kontrola prvkov ihriska MŠ |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
2197.15 |
WinGa s.r.o. |
závlaha + čerpadlo |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
304.80 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
čistiace ŠJ |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
127.00 |
aSc Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
upgrade ZŠ komplet asc |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
127.00 |
aSc Applied Software Consultants |
asc agenda komplet |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
|