| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
324
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
33.50 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
1724.27 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK september |
Detail
|
154
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
43.20 |
AITEC spol. s.r.o. |
CD k prirodovede |
Detail
|
153
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
49.80 |
MEGGY-T s.r.o. |
hmotna nudza šk.potreby |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1769.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
ubytovanie, strava, zdravotník ŠVP |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
145.00 |
Ladislav Kovács, Hlavná 92585 837 |
výmena elektroinš. v škole |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
79.00 |
Ferenc Kleč - KF-ZTECH, Švermová 264/3 92401 Galanta |
akumulator |
Detail
|
2019/31
(Zmluva)
|
14.10.2019 |
60.00 |
VIVA CENTRUM, J. Kráľa 35, Nové Zámky |
Prenájom malej telocvične - tanečná príprava |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
44.00 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
zaluzie učebna chemie |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
21.00 |
Salamon Internet, spol. s r.o. |
kabel HDMI |
Detail
|
2019/30
(Zmluva)
|
11.10.2019 |
24.00 |
Mgr. Kataríne Fekečová |
Prenájom triedy - krúžok tvorivé dielne |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
628.20 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA, Hlavná 42 92701 Šaľa |
material na udrzbu školy |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
290.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
hravá technika 5 a 6 ročník |
Detail
|
152
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2019 |
352.68 |
Szaly s.r.o. |
servis |
Detail
|
151
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2019 |
104.00 |
Viliam Hausner - ARP |
výroba samolepiek |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
74.30 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
kalendáre stolové |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
136.80 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
odkvapkávač |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
112.80 |
Infinity System, s.r.o., M.R.Štefánika 103/53 92701 Šaľa |
oprava kam. systemu |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
96.98 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
3500.00 |
Fülöp Michal, Trnovecká 1884/6 92705 Šaľa |
orez stromov a odvoz BIO |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
29.00 |
EXAM testing spol. s r.o., Vranovská 6 85101 Bratislava |
učast.poplatok EDUMETRIA |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
29.00 |
EXAM testing spol. s r.o., Vranovská 6 85101 Bratislava |
učast.poplatok EDUMETRIA |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
190.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
911.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|