| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
136
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
7767.45 |
TORRE s.r.o., 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Výmena osvetlenia v telocvičniach |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
306.26 |
secupack, s.r.o., Hala Prologis Syrovaice DC1, Syrovice 688,66467 Syrovice |
Centropen fixy 4 farby na tabule |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
829.82 |
športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 82107 Bratislava |
športové pomôcky pre 1. stupeň |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
1259.55 |
LIA affari s.r.o., 92705 Dlhá nad Váhom 433 |
čistiace prostriedky pre ZŠsMŠ |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
301.05 |
LIA affari s.r.o., 92705 Dlhá nad Váhom 433 |
Čistiace prostriedky pre ŠJ |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2026 |
149.27 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 90101 Malacky |
materiál na údržby a opravy |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
120.24 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 |
Prenájom a pranie rohoží |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2026 |
27306.00 |
TORRE s.r.o., 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Výmena okien v telocvičniach |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2026 |
60.12 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 |
prenájom a pranie rohoží 15.6.2026-12.7.2026 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2026 |
35.58 |
Seyfor Slovensko, a.s.-Vema, Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
služby mVL |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
1349.94 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa |
Vodné a stočné 6/2026 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
478.89 |
Gastromarket, s.r.o., Opletalova 7354, 84107 Bratislava |
Kónické misy s úchytkami |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
61.14 |
MEGGY-T s.r.o., Jelenec 278, 95173 Jelenec |
Diáre -vložky |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
1314.06 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava |
Poistné od 22.9.2026 do 22.9.2027 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2026 |
2342.47 |
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 00 Šaľa |
Dodávka tepla na UK a TUV za 6/2026 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2026 |
1285.83 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny za 7/2026 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
8314.80 |
MICROWELL, s.r.o., Diakovská 7321, 92701 Šaľa |
odvetrávanie kuchyne |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
259.78 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu 6/2026 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
184.50 |
IDOHLAD, s.r.o., Fr. Kráľa 1840/1, 92705 Šaľa |
servisné práce 6/2026 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
27413.53 |
EL.P.M., s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 92701 Šaľa |
modernizácia vnútorného osvetlenia-3 časť |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
205.38 |
Encar, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislav |
Dodávka elektriny za 6/2026 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2026 |
33.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej a mobilnej siete 6/2026 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2026 |
355.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
odber zemného plynu 7/2026 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2026 |
337.00 |
SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10,91701 Trnava |
Písací stôl Kuba |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2026 |
337.00 |
SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10,91701 Trnava |
Písací stôl Kuba |
Detail
|