Zverejnenie dokumentov subjektu
Základná škola s materskou školou J. Murgaša Šaľa
Horná 22
92701 Šaľa
IČO: 37861395, DIČ: 2021623857
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
34
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
365.28 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Tonery |
Detail
|
699
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
493.50 |
LALIM s.r.o. |
Ochranný obal na tablety |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
36.00 |
COMPUTER SERVIS SA s.r.o. |
Servis tlačiarní |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
101.40 |
Plotbase s. r. o. |
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
58.86 |
ags 92, s.r.o. |
vyúč.fa-čis.pr. |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
320.00 |
Keeprivacy s.r.o. |
Respirátory FFP2 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
285.90 |
VIVANTIS a.s. |
Bezdotykové teplomery |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
2083.00 |
Energie2, a.s. |
EE- upravená záloha |
Detail
|
716
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
3472.00 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
711
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
300.42 |
Energie2, a.s. |
EE |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
149.00 |
AGEMSOFT, a.s. |
Balík pre školy MEGAKOZMIX |
Detail
|
706
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
25.34 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Poplatok za služby mVL 4Q 2022 |
Detail
|
703
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
739.92 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Aktuálne verzie VEMA 2023 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
130.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Dot. na strav. žiakov-1/2023 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
445.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. na str. zam. zo SF- 1+2/2023 |
Detail
|
694
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
134.95 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša |
Prísp. SF - Kozmová |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
201.60 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 1/2023 |
Detail
|
709
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
172.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
Odvoz odpadu 12/2022 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
188.40 |
EUROMONT group s.r.o. |
Montáž klučka, samozatvárač |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
6600.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
LVVK |
Detail
|
702
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
15.59 |
WebSupport, s.r.o. |
Doména |
Detail
|
701
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
72.74 |
WebSupport, s.r.o. |
Doména |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o. |
Zverejňovanie ROV |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
76.39 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|
712
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
48.06 |
Lindström, s.r.o. |
prenajom rohoži |
Detail
|