| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2020/2
(Zmluva)
|
06.02.2020 |
280.00 |
Silvia Pápayová |
Prenájom veľkej telocvične - rekreačný šport |
Detail
|
2020/1
(Zmluva)
|
29.01.2020 |
30.00 |
Mgr. Kataríne Fekečová |
Dodatok k NZ - krúžok tvorivé dielne |
Detail
|
05/2020
(Zmluva)
|
20.01.2020 |
200.00 |
MENERT, spol. s r.o., Šaľa |
zmluva o sponzorovaní - digestor |
Detail
|
04/2020
(Zmluva)
|
17.01.2020 |
100.00 |
Sehatex, s.r.o., Šaľa |
zmluva o sponzorovaní - digestor |
Detail
|
03/2020
(Zmluva)
|
17.01.2020 |
100.00 |
Ferado, s.r.o., Šaľa |
zmluva o sponzorovaní -digestor |
Detail
|
02/2020
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
100.00 |
Unikom B&B, s.r.o., Trnava |
sponzorský príspevok na kúpu digestora |
Detail
|
01/2020
(Zmluva)
|
10.01.2020 |
100.00 |
QUEEN, s.r.o. , Neded |
sponzorský príspevok na kúpu digestora |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
4162.61 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK november |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
199.00 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o., Bernolákova 576/1 95201 Vráble |
kalibrácia teplomera a vlhkomera |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
96.98 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
sluzby telekom |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
879.80 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodne,stočne |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
26.12 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
material na opravu školy |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2019 |
33.50 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
180.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz odpadu |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
90.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
meranie váh |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
144.00 |
Ing.Ján Kohút - DEZINKO, Narcisova 30 92705 Šaľa |
deratizacia |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
98.80 |
Pohlová Ivana, Budovateľská č. 8 92701 Šaľa |
mikulasky baliček |
Detail
|
09/2019
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
11548.89 |
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
dodávka združenej elektriny |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
39.95 |
MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418 92552 Šoporňa |
material na opravu školy |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
144.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP a PZS novemer december |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
143.08 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školske ovocie |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
84.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis VEMA, WinIBeu a ŠJ |
Detail
|
08/2019
(Zmluva)
|
30.11.2019 |
16498.99 |
ALVEX, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
dodávka konvektomatu do ŠJ |
Detail
|
07/2019
(Zmluva)
|
30.11.2019 |
0.00 |
KRÁLIKY , spol. s r.o., Králiky |
zmluva o poskytnutí služieb-LVVK 2020 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
308.77 |
SYLVIA ŚTRBOVÁ-SYGA, Hlavná 42 92701 Šaľa |
material na udrzbu školy |
Detail
|