Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
69
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
320.00 |
Keeprivacy s.r.o., Hollého 1703/53 08301 Sabinov |
Respirátory FFP2 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
285.90 |
VIVANTIS a.s., Školní náměstí 14 53701 Chrudim |
Bezdotykové teplomery |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
149.00 |
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1 81102 Bratislava |
Balík pre školy MEGAKOZMIX |
Detail
|
739
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
28.64 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Služby VEMA 9-11/2023 |
Detail
|
723
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
930.36 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Aktuálne verzie VEMA 2024 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
352.50 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 2/2024 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
533.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 1/2024 |
Detail
|
751
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
13711.30 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Dot. na strav. žiakov-1/2024 |
Detail
|
702
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
381.00 |
Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 92701 Šaľa |
Prísp. na str. zam. zo SF- 12/2023 |
Detail
|
721
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
116.92 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
Tonery |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
259.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 2/2024 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
208.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 1/2024 |
Detail
|
744
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
172.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadov 12/2023 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
2106.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
Ubytovanie žiakov- ŠvP- záloha-omylom vrátená platba |
Detail
|
750
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
2106.00 |
OZ Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra |
Ubytovanie žiakov- ŠvP- záloha |
Detail
|
749
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
1020.00 |
Fermo s.r.o., 87 92582 Tešedíkovo |
Preprava žiakov- LVVK |
Detail
|
729
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
7350.00 |
KRÁLIKY, spol. s r.o., Penzion Horec 97634 Králiky |
LVVK- ubyt.,strava |
Detail
|
748
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
90.62 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Doména |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
145.00 |
Jozef Baluška, Smetanova 37 92701 Šaľa |
Čistenie kanalizácie |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
2500.00 |
Michal Fülöp, Trnovecká 1884/6 92705 Šaľa |
Frézovanie, pílenie stromov, odvoz konárov |
Detail
|
747
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
268.50 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8 92701 Šaľa |
Káble |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zvereňovanie ROV |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
82.37 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|
741
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
55.62 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
prenajom rohoži |
Detail
|