Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
738
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
najom fanit |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
46.80 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Uč. pom.- asisten. učiteľa |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
6.86 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
FO - stravné |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
24.50 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
GO - stravné |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
44.01 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
3x3 Basketbal - stravné |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
24.94 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
Dej. olymp.-MTZ |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
6.92 |
TESCO STORES SR. a.s., Lúčna 2/7112 92705 Šaľa |
Dej. olymp.-stravné |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
172.13 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
105.60 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
211.20 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
276.64 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
105.60 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
717
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
118.80 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
716
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
79.20 |
AGRO TAMI s.r.o., Cabajská 10 95022 Nitra |
potraviny |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
33.67 |
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Nad traťou 26 06001 Kežmarok |
potraviny |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 2/2024 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
78.00 |
Michal Jobbágy -SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP 1/2024 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
49.80 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
HN - II.polrok |
Detail
|
746
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
288.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
EduPage modul |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
771.84 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
416.28 |
VARIPEK s.r.o., Brezová 428 92701 Šaľa |
potraviny |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
163.20 |
ANTES HC s.r.o., Hlohová 14 92001 Hlohovec |
Odb. prehliedka a servis sys. EZS |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
295.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 92701 Šaľa |
Bojler MŠ |
Detail
|
743
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
9.50 |
ARES spol. s.r.o., Športová 5 82104 Bratislava |
Slávik |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
502.63 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A 90201 Pezinok |
potraviny |
Detail
|