| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/362
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
417.50 |
KODRETES - Klinčúch, s.r.o, 911 01,Trenčín |
Nákup materiálu na doskočisko |
Detail
|
DF2024/361
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
15.90 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Bottova 15,054 01,Levoča |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2024/360
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
68.20 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2024/359
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
36.65 |
Patria I. spol.s.r.o, Vápenická,971 01,Prievidza |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2024/358
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
10.23 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2024/357
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
745.36 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2024/356
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín - školské ovocie |
Detail
|
DF2024/355
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín - školské ovocie |
Detail
|
DF2024/354
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
173.30 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2024/353
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
236.16 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Tonery, predškoláci |
Detail
|
DF2024/352
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
29.92 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefónne služby zš/šj |
Detail
|
DF2024/351
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
203.91 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2024/350
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
121.29 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2024/349
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia 01.07.2024 - 30.12.2024 |
Detail
|
DF2024/348
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia 01.07. 2024 -31.12.2024 |
Detail
|
DF2024/347
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
982.73 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2024/346
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
76.80 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky ZŠ |
Detail
|
DF2024/345
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
7.88 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolskíá výchová |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
147.07 |
SPORT PRO SKOLY, 811 01,Bratislava |
Učebné pomôcky, predškoláci |
Detail
|
DF2024/343
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
292.36 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2024/342
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
15.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonné služby Orange 12 2024 |
Detail
|
DF2024/341
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
319.01 |
Zábavné učení, SK s.r.o, 821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Učebné pomôcky, predškoláci |
Detail
|
DF2024/340
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín - školské ovocie |
Detail
|
DF2024/339
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
239.52 |
IGAZ - Papier s r.o., 911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky, predškoláci |
Detail
|
DF2024/338
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Ochrana osobných údajov, december 2024 |
Detail
|