| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 07/2023 |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia od 1.1.2023. - 30.6.2023 |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia od 1.1.2023 - 30.6.2023 |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 06/2023 |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov jún 2023 |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
401.21 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 07 72023 |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
15.32 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 07 |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
197.53 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 072023 |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
175.45 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
28.20 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Archivačný box |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry druhý štvrťrok |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
59.52 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistace prostriedky - šj Prací prostriedok |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
121.71 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
34.90 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 07/2023 |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
44.87 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
333.21 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
49.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Preprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
62.65 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/06 |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
7.20 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Toner Brother - predškoláci |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
94.80 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Toner šj + kancelársky papier |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 6/2023 |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
920.61 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
192.31 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|