| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
220/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
146.87 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - MŠ |
Detail
|
219/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
218/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
146.18 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
217//FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
42.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
42/Z/2020
(Zmluva)
|
26.08.2020 |
1500.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 604/2020/DPR -detské ihrisko |
Detail
|
216/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
188.40 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
215/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
520.00 |
Jozef Solčani, Olšavka 16, 053 61 Sp.Vlachy |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
214/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
176.40 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
213/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
2508.02 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
212/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
20969.52 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o., bardejovská 13, 080 06 prešov Ľubotice |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
211/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
2148.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
210/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
987.84 |
LOMY MTD s.r.o., vajanského 47, 080 01 Prešov |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
209/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
2148.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
208/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
820.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
207/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
1626.35 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Materiál PO |
Detail
|
206/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
66.30 |
PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo |
Náklady PO |
Detail
|
205/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
166.16 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
204/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
203/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
202/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
222.98 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
201/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
1184.94 |
LIMEX ČR, s.r.o., Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Podlahová krytina - MŠ |
Detail
|
41/Z/2020
(Zmluva)
|
11.08.2020 |
275.00 |
Pavol Vaľko, Dúbrava 41, 053 05 Beharovce |
Kúpna zmluva na odpredaj časti parcely č. 284/1 |
Detail
|
200/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
293.65 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
199/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
49.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
198/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
183.88 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|