| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
237/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
196.04 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
236/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
372.44 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatky |
Detail
|
235/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
222.72 |
MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín |
Doplnenie inventáru budovy OCÚ |
Detail
|
234/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
1050.17 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Náklady - MŠ |
Detail
|
233/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
45.20 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - VO |
Detail
|
232/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
231/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
230/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
389.69 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
44/Z/2020
(Zmluva)
|
03.09.2020 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -053/46 999 71 |
Detail
|
43/Z/2020
(Zmluva)
|
03.09.2020 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/46 999 71 |
Detail
|
229/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
228/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
1147.63 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Skúšky plyn. spotr. a oprava kotlov - 8 b.j. |
Detail
|
227/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
181.60 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
226/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
189.16 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
225/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
109.80 |
Štefan Sýkora, Mariánske námestie 8, 053 04 Spišské Podhradie |
Vysávače |
Detail
|
224/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
430.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
47/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
430.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
46/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
225.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
45/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
40.70 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
44/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
51.80 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
43/FV/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
92.50 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
42/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
159.80 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
223/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
109.20 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Náklady kuchyňa |
Detail
|
222/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
2699.00 |
Detský mobiliár spol.s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
Detská zostava - MŠ |
Detail
|
221/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
230.00 |
Ing. Milan Kellner, Mariánske námestie č. 21, 053 04 Sp. Podhradie |
Linka - MŠ |
Detail
|