| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
168/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba serveru |
Detail
|
167/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
728.00 |
Jurík Ľubomír -AUTODIELŇA, Májova 719/30, 053 04 Spišské Podhradie |
Oprava - KIA |
Detail
|
166/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
450.00 |
Dozoring - SK, s. r. o., Korytné 4, 053 05 Beharovce |
Stavebný dozor - IBV |
Detail
|
165/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
214.03 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
164/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
201.46 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
163/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
162/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
161/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
87.65 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
160/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
156.98 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
159/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
13.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
158/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
217.81 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
157/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
302.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
156/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
70.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
155/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
264.59 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
154/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
153/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
150.11 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
152/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
358.23 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
25/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
79.48 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
24/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
179.80 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
23/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
374.10 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
22/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
886.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
20/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
643.78 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
151/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
643.78 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov a žiakov |
Detail
|
150/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
100.64 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Odmena deleg.osôb |
Detail
|
149/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
503.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Uniformy PO |
Detail
|