| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
148/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
343.20 |
MK - Elekrtofirma,Miroslav Kelner, V.Greschika 6, 054 01 Levoča |
Elektroinštalačný tovar |
Detail
|
147/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
282.83 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
146/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
182.18 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
145/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
150.00 |
S.Hubert n.o., Bijacovce 1, 05306 Bijacovce |
Knihy |
Detail
|
31/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699972 |
Detail
|
30/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699970 |
Detail
|
29/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699971 |
Detail
|
28/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil 0911 889 717 |
Detail
|
144/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
125.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
143/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
131.25 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - IBV |
Detail
|
142/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
110.52 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - el. |
Detail
|
21/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
22.10.2018 |
57.50 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Výrobky |
Detail
|
20/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
22.10.2018 |
118.70 |
Obec Víťaz, Víťaz 111, 08238 Víťaz |
Výrobky |
Detail
|
141/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
130.00 |
OK - Soft s.r.o., Za cintorínom 1249/5 , ,2001 Púchov |
Program |
Detail
|
140/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
2612.30 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - IBV |
Detail
|
139/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
154.60 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
138/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
7.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
137/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2018 |
345.79 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
136/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2018 |
58.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
27/Z/2018
(Zmluva)
|
18.10.2018 |
49022.62 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220046 - Sanácia skládky |
Detail
|
135/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
170.00 |
Ing.Rusnák Ernest, Kováčova vila 798/2 |
Mapa na stojane |
Detail
|
134/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
217.66 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
26/Z/2018
(Zmluva)
|
16.10.2018 |
0.00 |
Mesto Sp. Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Dohoda č. 1/2018 o spoločnom školskom obvode |
Detail
|
133/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
132/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
152.30 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|