| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
33/Z/2018
(Zmluva)
|
13.12.2018 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
210/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
47.18 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
209/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
50.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
208/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
190.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Prešovský korzár |
Detail
|
207/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
140.69 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
206/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
335.08 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
205/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
4.55 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Poštová poukážka |
Detail
|
204/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
182.13 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
203/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
128.00 |
Gamag SK s.r.o., Humenné 066 01 |
Rohože |
Detail
|
202/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
201/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
113.15 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Soľ posypová |
Detail
|
200/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
69.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
199/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
150.11 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
198/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
88.40 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny |
Detail
|
197/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
154.06 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba - materiál |
Detail
|
196/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
195/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
358.23 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCU |
Detail
|
194/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
197.77 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba ciest - drť |
Detail
|
30/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
35.53 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
29/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
261.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
28/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
162.40 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
27/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
854.82 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
26/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
671.36 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
193/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
671.36 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
192/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
225.16 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|