| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/323
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
272.01 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 10/2023 |
Detail
|
DF2023/324
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/325
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 11/2023 |
Detail
|
DF2023/326
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
266.99 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/327
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.30 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/328
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
18.32 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/329
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
328.80 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Zimná výsadba |
Detail
|
DF2023/330
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
88.70 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Tlakový nadstavec hadíc - hasiči |
Detail
|
DF2023/331
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
57.18 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 10/2023 |
Detail
|
DF2023/332
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
384.73 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 10/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/333
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
900.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 10/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/334
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10-11/2023 |
Detail
|
DF2023/335
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
97.14 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 11/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/336
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
384.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT Október |
Detail
|
DF2023/337
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
230.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
Prekytie turistického prístrešku |
Detail
|
DF2023/338
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2810.00 |
Branislav Rozman, Štefánikova 308/22,05921,Svit |
Dodávka a výmena plynového kotla - kultúra |
Detail
|
DF2023/339
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
862.13 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,02001,Púchov |
Poznávací atlas regiónu Spiš publikácia |
Detail
|
DF2023/340
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
420.00 |
Eurocluster s.r.o., Galvaniho 16407/7D,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
Služby k projektu Riešnie migračných výziev |
Detail
|
DF2023/341
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA |
Detail
|
DF2023/342
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 10/2023 |
Detail
|
DF2023/343
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
570.00 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o., Šrobárova 2610/4,05801,Poprad |
Vložkovanie komína kultúra |
Detail
|
DF2023/344
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
178.06 |
Kocjak invest, Makovského 1177/1,16300,Praha |
Športové potrby pre MŠ |
Detail
|
DF2023/345
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
98066.39 |
EUROVIA SK a.s., Oslloboditeľov 66,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ul.St. Lesná Projekt PPA |
Detail
|
DF2023/346
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
587.60 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19,08501,Bardejov |
Špeciálna obuv pre hasičov |
Detail
|
DF2023/347
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
396.00 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Špeciálné zásahové OOPP pre hasičov |
Detail
|