| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
312014
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2014 |
300.00 |
Fibos,s.r.o., Rim. Sobota |
mon.správa a žiadosť o platbu
HUSK/1001/2.1.1/0068 |
Detail
|
DF2014/875
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
10.10 |
Gemerprodukt Valice OVD,Valice |
potraviny |
Detail
|
DF2014/874
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
10.19 |
Gemerprodukt Valice OVD,Valice |
potraviny |
Detail
|
DF2014/873
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
117.64 |
Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka |
potraviny |
Detail
|
DF2014/872
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
233.33 |
Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka |
potraviny |
Detail
|
DF2014/871
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
81.96 |
Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota |
potraviny |
Detail
|
DF2014/870
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
123.07 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/869
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
167.78 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/868
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
34.28 |
CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/867
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
29.80 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/866
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
33.85 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/865
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
22.07 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/864
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
105.96 |
Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka |
potraviny |
Detail
|
DF2014/150
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
10.90 |
DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star |
služby-DIGI |
Detail
|
DF2014/149
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
10.90 |
DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star |
služby DIGI |
Detail
|
DF2014/148
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
332.20 |
ELEKTROKOMPLEX s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota |
oprava VO |
Detail
|
DF2014/147
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
21.00 |
OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh |
internet |
Detail
|
DF2014/146
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
19.00 |
Ekronn,s.r.o.,Rim. Sobota |
prenájom-zber odpadu |
Detail
|
DF2014/145
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
251.05 |
Milan Murinček - autobusová doprava, 980 52,Kociha |
preprava osôb |
Detail
|
DF2014/144
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
635.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn MŠ |
Detail
|
DF2014/143
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
182.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn 12 b.j. |
Detail
|
DF2014/142
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
62.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn OCU |
Detail
|
DF2014/141
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
840.00 |
Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina |
elektr.energia |
Detail
|
DF2014/140
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
36.00 |
Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota |
ovoz odpadu |
Detail
|
DF2014/139
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
115.40 |
Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Karadžičova 8 10,82108,Bratislava 2 |
služby |
Detail
|