| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/413
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
50.87 |
Estera Bánová, Rimava 1058/1 Rimavská Sobota |
materiál |
Detail
|
DF2025/412
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
19.00 |
Veľký Blh 2001, 354,98022,Veľký Blh |
Internet |
Detail
|
DF2025/411
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
36.90 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3,05001,Revúca |
služby |
Detail
|
DF2025/410
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
33.78 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Telefon |
Detail
|
DF2025/409
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
102.70 |
Orfeus s.r.o., Malohontská 1547/7,97901,Rimavská Sobota |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2025/408
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
264.00 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,98021,Bátka |
odobraté obedy |
Detail
|
DF2025/407
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
396.00 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,98021,Bátka |
odobraté obedy |
Detail
|
DF2025/406
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
179.75 |
Fond na podporu športu, Stromová 2669/9,83101,Bratislava-Nové Mesto |
Poplatky - na spracovanie žiadosti |
Detail
|
DF2025/405
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
521.80 |
Štefan Miko, 30,98042,Radnovce |
služba - vývoz odtokových vôd |
Detail
|
DF2025/404
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
1479.00 |
Kravec, s.r.o., Dobronivská cesta 8772,96001,Zvolen |
Materiál |
Detail
|
DF2025/403
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
1845.00 |
Gemini Group s. r. o., Jégého 16999/8,82108,Bratislava-Ružinov |
sluzba za vypracovanie PD |
Detail
|
DF2025/402
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
922.50 |
Gemini Group s. r. o., Jégého 16999/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Služba za zabezpečenie VO |
Detail
|
DF2025/401
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
437.88 |
AGROBAN s.r.o., 160,98021,Bátka |
Vývoz BRO |
Detail
|
DF2025/400
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
208.00 |
LACKOVIČOV SERVIS s. r. o., Žnatínska 771/1,97246,Čereňany |
Služby - odborná spôsobilosť |
Detail
|
DF2025/399
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
307.50 |
Alphabet partner s.r.o., Komenského 1114/28,04001,Košice-Staré Mesto |
Ročné predplatné za prepojenie na CUET |
Detail
|
DF2025/398
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
2151.66 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2025/397
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
1896.70 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota 344,97901,Rimavská Sobota |
Uloženie TKO |
Detail
|
DF2025/396
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
75.49 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota 344,97901,Rimavská Sobota |
Vývoz BRO |
Detail
|
DF2025/395
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
454.82 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
ZSE energia - VO |
Detail
|
DF2025/394
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
437.46 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
ZSE energia - Zdravotné st. |
Detail
|
DF2025/393
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
119.52 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
ZSE energia - OCU budova |
Detail
|
DF2025/392
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
2489.00 |
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
materiál - čov |
Detail
|
DF2025/391
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
3061.47 |
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Materiál - čov |
Detail
|
DF2025/390
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
2556.35 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
Materiál - zastávka bus |
Detail
|
DF2025/389
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
582.08 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Zse energia - Čov |
Detail
|