| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/401
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
100.00 |
MOAD s.r.o., Jesenná 1134/6,04001,Košice-Staré Mesto |
služby |
Detail
|
DF2023/400
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
1603.78 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97901,Rimavská Sobota |
uloženie TKO |
Detail
|
DF2023/399
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
67.44 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97901,Rimavská Sobota |
uloženie a zber BRKO |
Detail
|
DF2023/398
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
699.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia ZS |
Detail
|
DF2023/397
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
208.00 |
LACKOVIČOV SERVIS s. r. o., Žnatínska 771/1,97246,Čereňany |
služby |
Detail
|
DF2023/396
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
470.78 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
materiál |
Detail
|
DF2023/395
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
63.20 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
materiál ČOV |
Detail
|
DF2023/394
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
55.00 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
materiál VO |
Detail
|
DF2023/393
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
683.21 |
Štefan Miko, 30,98042,Radnovce |
vývoz odtokových vôd |
Detail
|
DF2023/392
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
29.26 |
AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. Republiky 5,98401,Lučenec |
uloženie BRO |
Detail
|
DF2023/391
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
18.00 |
Veľký Blh 2001, Družstevná 354,98022,Veľký Blh |
internet |
Detail
|
DF2023/390
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
1326.00 |
Ing. Slavko Žilinčík D.I.D.-projekt, GÁNOVCE, Letná 303/3,05801,Gánovce |
odborná pomoc,stavebný dozor |
Detail
|
DF2023/389
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
69.25 |
Orfeus s.r.o., Malohontská 1547/7,97901,Rimavská Sobota |
materiál |
Detail
|
DF2023/388
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
36.00 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3,05001,Revúca |
služby |
Detail
|
DF2023/387
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
65.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefon |
Detail
|
DF2023/386
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
2160.00 |
L - TRADE, s.r.o., Môťovská cesta 276,96001,Zvolen |
asfaltovanie miestnych komunikácií |
Detail
|
DF2023/385
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
5000.00 |
EXEN s.r.o., Janka Jesenského 275/1,98002,Jesenské |
stavebný materiál P |
Detail
|
DF2023/384
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
398.40 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,Bátka |
obedy |
Detail
|
DF2023/383
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
166.00 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,Bátka |
obedy november 2023 |
Detail
|
DF2023/382
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
70.55 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2023/381
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
898.56 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8,82108,Bratislava-Ružinov |
stravné lístky |
Detail
|
DF2023/380
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
181.20 |
Miklós Feješ flame - FM, Starňa, Nemocničná 181/21,98201,Tornaľa |
kontrola hasiacich zariadení |
Detail
|
DF2023/379
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
1152.00 |
GEMERSTAV s.r.o., Cintorínska 712,97901,Rimavská Sobota |
služby-práce s multicarom |
Detail
|
DF2023/378
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
374.40 |
AGROBAN s.r.o., 160,98021,Bátka |
vývoz BRO |
Detail
|
DF2023/377
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
400.00 |
GEODÉZIA Rimavská Sobota - Ing. Róbert Kuvik - prevádzkareň, Kraskova 616/4,97901,Rimavská Sobota |
polohopisné a výškopisné zameranie |
Detail
|