| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Výdaje za r. 2020
(Zápisnica)
|
11.03.2021 |
0.00 |
|
Plnenie rozpočtu za r. 2020 - výdaje |
Detail
|
Rozpočet r. 2020 príjmy
(Zápisnica)
|
11.03.2021 |
0.00 |
|
Plnenie rozpočtu za r. 2020 - Príjmy |
Detail
|
Zmluva č.3/2021 o poskytovaní odborného poradenstva pri verej. obstáravaní
(Zmluva)
|
23.02.2021 |
600.00 |
RENDERTEAM s.r.o, Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
zmluva |
Detail
|
20200039
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
275.00 |
Obec Fulianka, 08212, Fulianka |
správne poplatky za rozhod. STÚ |
Detail
|
21271002
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
165.68 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1210104
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ za 1/21 |
Detail
|
152210038
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
149.00 |
Agemsoft, a.s., Rigeleho 1, 81102, Bratislava |
program Megakozmix pre ZŠ |
Detail
|
20210141
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
19.24 |
KAPAP, Záhradná 5, 08006, Ľubotice |
za hyg. potreby -testovanie COVID |
Detail
|
8210063
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz použ. oleja za 1/2021 |
Detail
|
620024
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
2760.00 |
PD Šarišské Čierne, 08637, Šarišské Čierne |
za vývoz odpadu z kontejnerov v r. 2020 |
Detail
|
2021300102
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
103.58 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
212701220
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
66.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update programu Mzdy r. 2021 |
Detail
|
112015873
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
957.60 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber a odvoz odpadu z KUKA nádob 12/2020 |
Detail
|
202100174
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
204.00 |
AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104, Bratislava |
Ohňovzdor. skrinka so zámkom |
Detail
|
5920030723
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina |
verejná správa-ročný prístup na portal |
Detail
|
12021
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
160.00 |
AGROS Stanislav Vyšňovský, 08237, Široké |
štrkopiesok na posyp |
Detail
|
2021000022
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
367.92 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
riad do KD - poháre |
Detail
|
1021010700
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 1/2021 |
Detail
|
110392920
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
463.59 |
ITCITY, Volgogradská 13, 08001, Prešov |
el. materiál,montáž, skrinka |
Detail
|
5600620444
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
8.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil v MŠ |
Detail
|
520111965
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
3.60 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
prenájom dispenzora na vodu - OcÚ |
Detail
|
4273204
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
predškolská výchova 3-6/2021 časopis MŠ |
Detail
|
20551
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
24.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001, Púchov |
kanc. potreby - OcÚ |
Detail
|
1420600653
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
9.48 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory v ZŠ 12/20 |
Detail
|
202010445
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
453.60 |
AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104, Bratislava |
2 ks kovové skrine do archívu OcÚ |
Detail
|