| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
8201077
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
72.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz použitého oleja za 11,12 |
Detail
|
202000453
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.00 |
Komensky Viral, s.r.o, Park Mládeže 1, 04001, Košice |
štud. časopis do ZŠ Bez námahy |
Detail
|
1201750
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu za 12/2020 |
Detail
|
30434111
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
93.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05, Bratislava |
za obecné noviny na rok 2021 |
Detail
|
22282020
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
49.31 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hlavná 117, 08001, Prešov |
popl. za vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
9001107367
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
134.89 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 12/2020 |
Detail
|
1109105638
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
224.70 |
ERTMIE, spol. s r.o., Strojárska 85, 06901, Snina |
materiál pre ŠKD |
Detail
|
2020030028
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
413.71 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za riad-šálky, poháre + podšálky do KD |
Detail
|
2020022
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
360.00 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
správa web stránky obce 10/20-03/2021 |
Detail
|
2001680
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.36 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
2010693
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.91 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
školské ovocie do ŠJ -dar |
Detail
|
20271021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
294.11 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
0161013390
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
24.95 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
toner do tlačiarne - OcÚ |
Detail
|
1020200013
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
116.16 |
PROFIL invest three, s.r.o., Staničná 1250, 09301, Vranov n/T |
oplotenie kontejnérov na odpad-dopl. |
Detail
|
202002810
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
508.68 |
EUROGASTROP, Čergovská 10, 08001, Prešov |
riad do kuchyne OcÚ |
Detail
|
2020302504
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
230.62 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
202002799
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
951.36 |
EUROGASTROP, Čergovská 10, 08001, Prešov |
riad do kuchyne ŠJ a na OcÚ |
Detail
|
15843
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
518.40 |
PrimaTech, Dubrava, 84110, Bratislava |
Notebooky na dišt. výučbu do ZŠ |
Detail
|
1205933
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
340.00 |
JAKS s.r.o, Šarišský Štiavnik, 09042, Šar. Štiavnik |
krycia plachta čier-strieb.- klzisko |
Detail
|
112014127
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
886.72 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber,odvoz,uloženie odpadu z KUKA 11/ |
Detail
|
20009
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
840.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, 08214, Pušovce |
GP-zamer.vodovodu,zamer.príst.kOcÚ,vytyč |
Detail
|
220136
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
75.96 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
kanc. mater. k sčít. domov a bytov |
Detail
|
220135
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
125.03 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
kanc. potreby, spotr. mater. OcÚ r. 2020 |
Detail
|
220134
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
98.70 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
škol.kanc.potreby,materiál pre MŠ-r.2020 |
Detail
|
220133
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
54.70 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
tlačivá,škol. potreby - ŠKD za 10/2020 |
Detail
|