| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023045
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
64.80 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023044
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
258.00 |
VAVROTHERM, s.r.o. |
Servis plyn. kotla |
Detail
|
202302
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1, 72525 Ostrava - Polanka |
Mávatko pom pom červené 12 ks |
Detail
|
202301
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2023 |
130.30 |
PELEA, s.r.o., , Pekná cesta 15, 83404 Bratislava |
Dievčenské sukne 11 ks |
Detail
|
2023043
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
130.00 |
EDUSTEPS |
Aktualizačné vzdelávanie zam. |
Detail
|
2023042
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
30.00 |
REPRESS, s.r.o. |
Prezentačná pečiatka |
Detail
|
2023041
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
2974.50 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Zemný plyn |
Detail
|
2023040
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1551.02 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Usporiadanie a vyradenie reg. záznamov |
Detail
|
2023039
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
249.00 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023038
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
401.30 |
NOMILAND, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023037
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
100.00 |
LP CAR, s.r.o. |
Autobus - exkurzia |
Detail
|
2023036
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
170.00 |
Rábara Peter |
Odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Detail
|
2023035
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
168.18 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023034
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
631.81 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023033
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
501.19 |
Michal Repta - MRC |
Čistiace potreby |
Detail
|
2023032
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
755.56 |
Lamitec, s.r.o. |
Materiál na prevádzku |
Detail
|
2023031
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
26.18 |
BENJAMÍN, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023030
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
64.80 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023029
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023028
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
14.60 |
ORBIS IN, s.r.o. |
Predplatné Adamko |
Detail
|
2023027
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
594.00 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Školské mlieko - dotácia PPA |
Detail
|
2023026
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
249.00 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023025
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
2974.50 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Zemný plyn |
Detail
|
2023024
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
252.15 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
105.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Prehrávač CD |
Detail
|