| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Preddavková faktúra č. 7
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1 72525 Ostrava-Polanka |
Mávatko pom pom červené |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 6
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
130.30 |
PELEA, s.r.o., Pekná cesta 15 83404 Bratislava |
Dievčenské sukne |
Detail
|
202303
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1, 72525 Ostrava - Polanka |
Mávatko pom pom červené 12 ks |
Detail
|
2023052
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
216.00 |
IVES Košice |
STP APV programov |
Detail
|
2023051
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
435.35 |
PLANTEX, s.r.o. |
Školské ovocie - dotácia PPA |
Detail
|
2023050
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
84.00 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
BOZP a PO |
Detail
|
2023049
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
81.12 |
Ecoder, s.r.o. |
Jarná deratizácia MŠ |
Detail
|
2023048
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023047
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
160.00 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Vypracovanie internej smernice |
Detail
|
2023046
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
297.00 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Školské mlieko - dotácia |
Detail
|
2023045
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
64.80 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023044
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
258.00 |
VAVROTHERM, s.r.o. |
Servis plyn. kotla |
Detail
|
202302
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1, 72525 Ostrava - Polanka |
Mávatko pom pom červené 12 ks |
Detail
|
202301
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2023 |
130.30 |
PELEA, s.r.o., , Pekná cesta 15, 83404 Bratislava |
Dievčenské sukne 11 ks |
Detail
|
2023043
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
130.00 |
EDUSTEPS |
Aktualizačné vzdelávanie zam. |
Detail
|
2023042
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
30.00 |
REPRESS, s.r.o. |
Prezentačná pečiatka |
Detail
|
2023041
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
2974.50 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Zemný plyn |
Detail
|
2023040
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1551.02 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Usporiadanie a vyradenie reg. záznamov |
Detail
|
2023039
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
249.00 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023038
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
401.30 |
NOMILAND, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023037
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
100.00 |
LP CAR, s.r.o. |
Autobus - exkurzia |
Detail
|
2023036
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
170.00 |
Rábara Peter |
Odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Detail
|
2023035
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
168.18 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023034
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
631.81 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023033
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
501.19 |
Michal Repta - MRC |
Čistiace potreby |
Detail
|