| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023018
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
65.80 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023017
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o. |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
2023016
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
6.90 |
ARES, s.r.o. |
Predplatné časopisu Vrabček |
Detail
|
2023015
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.34 |
MOJAMED, s.r.o. |
Doplnenie lekárničky |
Detail
|
2023014
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
891.00 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Školské mlieko - dotácia PPA |
Detail
|
2023013
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
786.00 |
Dapp-CHPM, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023012
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2974.50 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Zemný plyn |
Detail
|
2023011
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
249.00 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 1
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
14.60 |
ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4 82108 Bratislava |
Predplatné Adamko pre predškolákov |
Detail
|
2023010
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
352.08 |
LEONESS, s.r.o. |
Hyg.potreby |
Detail
|
2023009
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
90.00 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
Odborné školenie prvej pomoci |
Detail
|
2023008
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
242.09 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
Stočné |
Detail
|
2023007
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
166.00 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné |
Detail
|
2023006
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
249.00 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023005
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
333.00 |
Živý portál, s.r.o. |
Vzdelávací program pre predškolákov |
Detail
|
2023004
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
31.62 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Bezpečnostná SIM |
Detail
|
2023001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
65.80 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2023 |
222.99 |
PLANTEX, s.r.o. |
Školské ovocie - dotácia |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
267.30 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Školské mlieko- dotácia |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
10.80 |
Slovenská pošta, a.s. |
Predplatné Predškolská výchova |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
84.00 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
BOZP a PO |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
118.80 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Balíček ŠkôlkaKomenskyPlus |
Detail
|