| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023062
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
47.60 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova12-14 81108 Bratislava |
Riadenie a rozvoj MŠ 4/23 |
Detail
|
202304
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2023 |
1281.08 |
Chytré a Veselé, s.r.o., Ludkovická 99, 76326 Luhačovice |
Edukačné pexeso |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 9
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
20.40 |
ŠEVT, a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Osvedčenia pre predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
2023060
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
130.30 |
PELEA, s.r.o., Pekná cesta 15 83404 Bratislava |
Dievčenské sukne 11 ks |
Detail
|
2023059
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1 72525 Ostrava-Polanka |
Mávatko pom pom červené |
Detail
|
2023058
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1 72525 Ostrava-Polanka |
Mávatko pom pom 12 ks |
Detail
|
2023057
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
43.65 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder |
CD pesničky pre deti |
Detail
|
2023056
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
538.89 |
Alza.sk, s.r.o., Prievozská 18 82109 Bratislava |
Chladnička do ŠJ |
Detail
|
2023055
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
142.74 |
ELGAS, k.s., Robotnícka 2271 01701 Považská Bystrica |
El. energia |
Detail
|
2023054
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina |
Bezpečnostná SIM |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 5
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
538.89 |
Alza.sk, s.r.o., Prievozská 18 82109 Bratislava |
Chladnička do ŠJ |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 4
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
43.65 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder |
Učebné pomôcky |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 3
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
216.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
STP APV programov |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 2
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
105.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda |
Prehrávač CD |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 8
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1 72525 Ostrava-Polanka |
Mávatko pom pom červené |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 7
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1 72525 Ostrava-Polanka |
Mávatko pom pom červené |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 6
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
130.30 |
PELEA, s.r.o., Pekná cesta 15 83404 Bratislava |
Dievčenské sukne |
Detail
|
202303
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2023 |
29.47 |
RAPPA, s.r.o., Za Humny 1082/1, 72525 Ostrava - Polanka |
Mávatko pom pom červené 12 ks |
Detail
|
2023052
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
216.00 |
IVES Košice |
STP APV programov |
Detail
|
2023051
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
435.35 |
PLANTEX, s.r.o. |
Školské ovocie - dotácia PPA |
Detail
|
2023050
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
84.00 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
BOZP a PO |
Detail
|
2023049
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
81.12 |
Ecoder, s.r.o. |
Jarná deratizácia MŠ |
Detail
|
2023048
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023047
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
160.00 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Vypracovanie internej smernice |
Detail
|
2023046
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
297.00 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Školské mlieko - dotácia |
Detail
|