| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
246.36 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (05.06.2019) - 5,62 t |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
50.70 |
ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
KK- projekt Nadácia Pontis - ZM č. NM19_188_1 |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
600.02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2019 |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 5/2019 BD |
Detail
|
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
243.00 |
REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 |
Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
140.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
300.95 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 5/2019 |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
300.00 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok - odmena za poradenstvo a info |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
84.50 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Kultúrna komisia - papierenský tovar |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
88.59 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Kultúrna komisia - papierenský tovar |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 027/2019
(Zmluva)
|
18.09.2019 |
58884.76 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany |
"Výstavba multifunkčného ihriska" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.08.2019 |
582200.00 |
IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava |
bytový dom a technická vybavenosť |
Detail
|
Zmluva č.3/2019
(Zmluva)
|
19.06.2019 |
3000.00 |
Športový klub Dolné Srnie, Dolné Srnie 393 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
1180.35 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
386.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (27.05.2019) |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
12.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 2019 |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 5/2019 |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
48.87 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
359.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 6/2019 |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
264.18 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, DS, KD, MŠ |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
179.34 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov - BD 420 |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
194.76 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov - BD 419 |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
362.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (22.05.2019) - 4,59 t |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
92.42 |
R.W.D. TRADE s. r. o., Konventná 7,81103,Bratislava |
sieťky proti hmyzu - MŠ |
Detail
|