| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
420.00 |
PROFI one spol. s r.o., Pluhová 976/66,83103,Bratislava-Nové Mesto |
ROADBIT studená asfaltová zmes |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
900.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 2019 MŠ |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
338.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (17.07.2019) - 5,96 t |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
171.12 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - MŠ (18.07.2019) |
Detail
|
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
12.66 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
205.36 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektroinštalačné práce - oprava VO |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1367.88 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
montáž svietidiel VO - stavba BD |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
636.00 |
BINS s.r.o, Vašinova,949 01,Nitra |
smetné nádoby 110 l (20 ks) |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
400.00 |
Ing. Elena Gašparová - ELIKO, Javorinská 10,91501,Nové Mesto nad Váhom |
projektová dokumentácia k odstráneniu stavby 55 |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
518.15 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok II. štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
320.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS (01.07.2019 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
253.40 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
35.90 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (08.07.2019) |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
108.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - (11.07.2019) -1,45 t |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
273.30 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (03.07.2019) - 5,46 t |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
614.93 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2019 |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
331.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (21.06.2019) |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
130.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
271.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 6/2019 |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
89.66 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 6/2019 |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
289.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark 4 ks |
Detail
|