| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1145.06 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava bezpečnostného zariadenia na OcÚ |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 9/2019 |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1006.21 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
19127.44 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany |
"Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
31.87 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
spotrebný materiál pre OcÚ |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
27.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
321.10 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 419/114, 420/133 |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
331.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (16.09.2019) |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
148.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Epson, Brother - MŠ |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
577.50 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
kniha s partnermi "Čarovné stredné považie" |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
3900.00 |
IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29,91702,Trnava |
technická vybavenosť BD 12.b.j. - prvá časť ceny |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
500.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2018 |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
72.28 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava alarmu na OcÚ |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
341.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (11.09.2019) - 5,42 t |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
181.32 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava žalúzií OcÚ (zasadačka, starosta) |
Detail
|
Záložná zmluva
(Zmluva)
|
15.10.2019 |
572000.00 |
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 |
Záložná zmluva č. 300/150/2017 |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
14.10.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
Zmluva o grantovom účte - Kamerový systém |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
198.80 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava okien v BD |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
137.08 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
montáž žalúzií OcÚ |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
726.43 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 8/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
55.40 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
96.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 8/2019 |
Detail
|