| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
343.17 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 8/2019 |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
135.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
210.00 |
PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla |
nafotenie virtuálnej prehliadky |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
565.16 |
Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
441.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (26.08.2019) |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
474.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 9/2019 |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
233.64 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (28.08.2019) - 5,65 t |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
3.59 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
poplatok BEZP.SIM |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1500.00 |
Športové stavby, s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
PD multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
26.51 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
spotrebný materiál MŠ |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
365.20 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 8/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
745.36 |
SANTRA, U Třicátku č. ev.350,68765,Strání |
parkové lavice - Nadácia SE |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
90.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 7/2019 |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1680.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom v obci (mosty)/odvoz zeminy |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (15.08.2019) |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
314.40 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 6 ks |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
107.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - DS (13.08.2019) |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
339.90 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (14.08.2019) - 6,20 t |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov KD, MŠ |
Detail
|