| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
222.40 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ objednala Kovačovicová |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 9/2020 |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
674.00 |
Peter Jurák, 400,91641,Dolné Srnie |
osadenie radiátorov, dopojenie plyn. sporáku v BD |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
384.60 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné "Videoškolenia pre VS" |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
505.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 9x (11.09.2020) |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
150.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 5,01 t DS (09.09.2020) |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
360.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,66 t (09.09.2020) |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
459.00 |
Janka Kahanová, A.Sládkoviča 2,91501,Nové Mesto nad Váhom |
činnosť technika PO (08 - 12/2020) |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
458.00 |
Janka Kahanová, A.Sládkoviča 2,91501,Nové Mesto nad Váhom |
činnosť technika PO (03 - 07/2020) |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
230.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom (betónová plocha pred MŠ) |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
600.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom (čistenie priekop) |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
360.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom (čistenie potoka) |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
300.00 |
Janka Oríšková, Ulica J. Weisseho 332/18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
deratizačné a dezinfekčné práce - nájomné byty |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
predplatné MŠ - predškolská výchova |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
120.00 |
Martina Kubalošová - MK, 183,91641,Dolné Srnie |
revízia plynu v BD (Gužiňák) |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
84.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 8/2020 |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
55.01 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
pracovné zošity pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
27.62 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
pracovné zošity pre MŠ |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
913.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 08/2020 |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
2571.47 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ,OcÚ,KD -vyúčtovanie (1.1.2020 - 31.8.2020) nedoplatok |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 9/2020 cns + prenájom antén |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
44.32 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 8/2020 |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
331.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,06 t (26.08.2020) |
Detail
|