| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/147
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
340.36 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadov za 5/2013 |
Detail
|
DF2013/146
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2229.24 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za teplo |
Detail
|
DF2013/145
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
236.38 |
CORA Ing. Jozef Šifra, TRAKTOROVA l,05801,POPRAD |
Faktúra za tovar - príbory pre ŠJ |
Detail
|
DF2013/144
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1273.85 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2013/143
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
70.04 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/142
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2190.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku a inštaláciu výmenníka tepla a jeho ďalšieho technického príslušenstva pre objekt ZŠ Komenského 6 |
Detail
|
DF2013/141
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
480.00 |
KVANT spol. s r.o., MLYNSKA DOLINA,84248,BRATISLAVA |
Faktúra za školenie zamestnancov |
Detail
|
DF2013/140
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2013/139
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
385.57 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné - stočné |
Detail
|
DF2013/138
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
438.14 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné - stočné |
Detail
|
DF2013/137
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za služby - bezpečnostný technik |
Detail
|
DF2013/136
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby - ochrana objektu |
Detail
|
DF2013/135
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
98.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za časopis ŠKOLA a STRAVOVANIE |
Detail
|
DF2013/134
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1191.12 |
B.P.V. bus,s.r.o., 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb 2.2.2. Cesty - Spoznávanie Slovenska |
Detail
|
DF2013/133
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
56.06 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Montáž internetu |
Detail
|
DF2013/132
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
55.66 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2013/131
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
107.64 |
DRUCKER s.r.o. |
Faktúra za tonery |
Detail
|
DF2013/130
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
920.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - réžia za stravu 4/2013 |
Detail
|
DF2013/129
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
631.80 |
EuroPro Consulting. k.s., Haburská 29,82101,Bratislava 2 |
Faktúra za služby - manažér monitoringu finančný manažér |
Detail
|
DF2013/128
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
117.06 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za mobilné telefóny |
Detail
|
DF2013/127
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
5886.40 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 4/2013 |
Detail
|
DF2013/126
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
798.53 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2013/125
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1228.56 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2013/124
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
70.93 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/123
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra - správa informačného systému |
Detail
|