| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/172
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za tichnik PO |
Detail
|
DF2013/171
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
173.00 |
MADE, s.r.o., Hronske predmestie 4,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za URBIS |
Detail
|
DF2013/170
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 5/2013 |
Detail
|
DF2013/169
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 6/2013 |
Detail
|
DF2013/168
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
349.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradová 7,811 03,Bratislava |
Faktúra-ASC agenda Komplet ZKŠ 2014 |
Detail
|
DF2013/167
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - ochrana objektu - 01/2013 |
Detail
|
DF2013/166
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
236.15 |
Učebné pomôcky, s.r.o., 097401,Jegorovova cesta 37 |
Faktúra za športový balík JOLLY - VP |
Detail
|
DF2013/165
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
4255.80 |
MY DVA Slovakia, s.r.o., 84103,Lamačská cesta 45 |
Faktúra za tovar |
Detail
|
DF2013/164
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2880.00 |
Ján Kováč - CLEAR, Dubová 11,08001,Prešov |
Faktúra za lektorskú činnosť - ČaPV projekt |
Detail
|
DF2013/163
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kop. stroja |
Detail
|
DF2013/162
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kop. stroja |
Detail
|
DF2013/161
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
73.02 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2013/160
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
99.90 |
Danvis, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za basketbalové lopty |
Detail
|
DF2013/159
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
112.96 |
SportObchod, Brno |
Faktúra za bedmintovnový set |
Detail
|
DF2013/158
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za prevedené práce na výťahoch |
Detail
|
DF2013/157
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1044.00 |
B.P.V. bus,s.r.o., 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb. 2.1.1. Cesty - Spoznavanie Poľska |
Detail
|
DF2013/156
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1623.59 |
Mária Vyšovská - MARIANNA, Nám. sv. Mikuláša 21,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za stravu |
Detail
|
DF2013/155
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
45.47 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2013/154
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1543.14 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,82101,Bratislava |
Faktúra za stravné kupóny 500 ks á 3,00€ |
Detail
|
DF2013/153
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
906.75 |
Mária Vyšovská - MARIANNA, Nám. sv. Mikuláša 21,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar - projekt POĽSKO |
Detail
|
DF2013/152
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
438.74 |
EuroPro Consulting. k.s., Haburská 29,82101,Bratislava 2 |
Faktúra - manažér monitoringu, finančný manažér 5/2013 |
Detail
|
DF2013/151
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1044.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - réžia za stravu 5/2013 |
Detail
|
DF2013/150
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
41.06 |
Košík - siete , s.r.o., Nové Zámky |
Faktúra za košík- siete - VP |
Detail
|
DF2013/149
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
24.53 |
Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 1510/51,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za spotrebný materiál |
Detail
|
DF2013/148
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
120.20 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|