| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/197
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2798.87 |
Vladislav SALAMON SALI - FOTO, 1.mája 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelársky materiál |
Detail
|
DF2013/196
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
798.31 |
Vladislav SALAMON SALI - FOTO, 1.mája 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelársky materiál |
Detail
|
DF2013/195
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
38.68 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2013/194
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
390.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za odborné poradenstvo Urbis |
Detail
|
DF2013/193
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
254.15 |
Eduamo, s.r.o. |
Faktúra za poskytnutie služieb 1.2.1. expert konzultant 6/2013 |
Detail
|
DF2013/192
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
228.15 |
EuroPro Consulting. k.s., Haburská 29,82101,Bratislava 2 |
Faktúra za poskytnutie služieb manažér monitoringu 6/2013 |
Detail
|
DF2013/191
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informač. systému 6/2013 |
Detail
|
DF2013/190
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
130.06 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za mobilné telefóny 6/2013 |
Detail
|
DF2013/189
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1344.51 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 6/2013 |
Detail
|
DF2013/188
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
388.73 |
KVANT spol. s r.o., MLYNSKA DOLINA,84248,BRATISLAVA |
Faktúra za učebnice a slovník |
Detail
|
DF2013/187
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 7/2013 |
Detail
|
DF2013/186
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
71.96 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/185
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
98.40 |
Roľnícke družstvo Plavnica |
Faktúra za prenájom šport. areálu |
Detail
|
DF2013/184
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1139.51 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 6/2013 |
Detail
|
DF2013/183
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
340.36 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadov za 5/2013 |
Detail
|
DF2013/182
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
53.38 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar podľa výberu |
Detail
|
DF2013/181
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
263.28 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - doplatok za stravu 1-6/2013 |
Detail
|
DF2013/180
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
702.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - doplatok zo SF 1-6/2013 |
Detail
|
DF2013/179
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
558.29 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za dodávku tovaru |
Detail
|
DF2013/178
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
952.32 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktura - réžia za stravu 6/2013 |
Detail
|
DF2013/177
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
68.86 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2013/176
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
243.18 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/175
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
936.94 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/174
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
373.06 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/173
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
112.67 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|