Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 31 32 33 34 35 ... 49 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Objednávka č. 82/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 705.00 TVD plus s r.o., Varšavská 20,04013 Košice posedenie pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka spojené s pracovnou poradou Detail
Objednávka č. 81/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní. Detail
Objednávka č. 85/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 490.70 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace a kancelárske prostriedky Detail
Objednávka č. 84/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 0.00 ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 044 14 Ždaňa servisné práce na elektrickej zabezpečovacej signalizácií Detail
Objednávka č. 83/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 99.20 KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice žiarovky 30 ks a neónové trubice 50 ks Detail
Faktúra č. 255/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO- rohož 115x200 Detail
Faktúra č. 254/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 15399.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou konvektomat Fagor s príslušenstvom Detail
Faktúra č. 247/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 32285.60 BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice oprava strechy pavilón B a G Detail
Kúpna zmluva č. 3224/13/2017/VO
(Zmluva)
15.12.2017 15399.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Kúpna zmluva Z201762957_Z konvektomat pre školskú kuchyňu Detail
Zmluva o poskytovaní služieb č.3224/12/2017
(Zmluva)
15.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb- správa registratúry a elektronických podaní Detail
Faktúra č. 253/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 384.88 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 252/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 169.20 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom kancelársky papier Detail
Faktúra č. 251/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 53.08 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Detail
Objednávka č. 77/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 384.88 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery do tlačiarní Detail
Objednávka č. 76/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 165.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom kancelársky papier 50 bal. Detail
Objednávka č. 79/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida dodanie a montáž vodovodnej batérie v technickej miestnosti školskej kuchyne, dodanie, montáž nového umývadla s batériou v kancelárií Hš. Detail
Objednávka č. 78/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske a vodárenské práce - priprava k napojeniu konvektomatu FAGOR Detail
Faktúra č. 250/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 6355.43 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie november 2017 Detail
Faktúra č. 249/17
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 93.60 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky RI Detail
Faktúra č. 248/17
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 72.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky odvoz kuchynského odpadu za obdobie 11 a 12/2017 Detail
Objednávka č. 75/17
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Ticket Restaurant 10 ks v nom. hodnote 3,40 eur Detail
Objednávka č. 74/17
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 93.60 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky pre ŠJ typ RI 3000 ks Detail
Faktúra č. 246/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 Detail
Faktúra č. 243/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 35.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001 Košice pracovná zdravotná služba - paušál za mesiace VII-XI/2017 Detail
Faktúra č. 245/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin.učto a PaM za mesiac december 2017 Detail
nahor << 1 ... 31 32 33 34 35 ... 49 >> Spolu