Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 32 33 34 35 36 ... 44 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 150/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava dodávka plynu za obdobie 1.8.-31.8.2017 Detail
Faktúra 149/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava tel. poplatky za mobilné služby za obdobie od 8.6. do 7.7.2017 Detail
Faktúra 148/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 36.05 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19, Košice služby energ,manažmentu za 6/2017 Detail
Faktúra 147/17
(Faktúra prijatá)
04.08.2017 2021.57 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 26.04.-13.07.2017 Detail
Faktúra č. 146/17
(Faktúra prijatá)
18.07.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice spracovanie fin. účt. a PaM za mesiac 06/17 Detail
Faktúra č. 145/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 630.00 PETIX International, s.r.o., Tatarkova 10, 04018 Košice Občerstvenie - ped. porada (SF) Detail
Faktúra č. 144/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 3272.34 TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla a TÚV za 06/17 Detail
Faktúra č. 143/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 843.00 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava zálohová platba za dodávku el. energie na obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 Detail
Faktúra č. 142/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 73.28 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie spotreby el. energie za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 Detail
Faktúra č. 141/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za obdobie 1.6.-30.6.2017 Detail
Faktúra č. 140/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 135.40 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Faktúra č. 139/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 49.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky za obdobie 1.6.-30.6.2017 Detail
Faktúra č. 138/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 476.58 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistné za obdobie 14.08.2017 - 13.02.2018 Detail
Faktúra č. 137/17
(Faktúra prijatá)
10.07.2017 63.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Rozvrhy 2018 Detail
Objednávka č. 38/17
(Objednávka vystavená)
10.07.2017 630.00 PETIX International,s.r.o., Košice, prevádzka: Wellness Hotel, Zelený dvor, Košice, Tatarkova 10, 04018 Košice Občerstvenie zo SF na ped. poradu Detail
Faktúra č. 136/17
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 Detail
Objednávka č. 37/17
(Objednávka vystavená)
04.07.2017 63.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc rozvrhy 2018 Detail
Faktúra č. 135/17
(Faktúra prijatá)
04.07.2017 159.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2018 Detail
Objednávka č. 36/17
(Objednávka vystavená)
03.07.2017 231.00 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
70 ks á 3,30 €
Detail
Faktúra č. 134/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 044 13 Valaliky 164 odvoz kuchynského odpadu za 06/2017 Detail
Faktúra č. 133/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 245.00 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice činnosť BTS za 2. Q 2017 Detail
Faktúra č. 132/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 499.20 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 06/2017 Detail
Faktúra č. 131/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 45.76 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné 06/2017 Detail
Faktúra č. 130/17
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 3000.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Úhrada za pobyt v ŠvP v dňoch 12.-16.6.2017 Detail
Faktúra č. 129/17
(Faktúra prijatá)
28.06.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 04413 Valaliky 164 odvoz kuchynského odpadu za 05/2017 Detail
nahor << 1 ... 32 33 34 35 36 ... 44 >> Spolu