| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFE2017/179
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
213.76 |
Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/178
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
815.21 |
Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/177
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
567.19 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/176
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
853.09 |
Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/175
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
512.65 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/174
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
406.46 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/173
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
155.72 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/172
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
281.01 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/171
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
148.83 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/170
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
362.51 |
ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/169
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
887.72 |
ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/168
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
1081.97 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/167
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
330.48 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/166
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
419.27 |
TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/165
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
72.39 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/164
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
189.21 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/163
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
45.62 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/162
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
20.16 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
65.45 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
Publikácia Výchovný program pre ŠVVZ - ZD |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
401.72 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby ZŠ |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO,bezpečnostný technik 9/2017 |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
104.99 |
BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 |
Nákup rohové lišty 5x5 na podlahu 15 kusov |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
10579.81 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Úpravu šatňovej miestnosti na športovú miestnosť - fitnes |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 3. štvrťrok 2017 |
Detail
|
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
432.00 |
F.A.M.E., s.r.o.,, Markova 7,85101,Bratislava |
Kurz v rámci preventívneho psychologického výcviku pre učiteľov |
Detail
|