| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby ochrany objektu 9/2017 |
Detail
|
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
69.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup vysávač Kärcher WD 3 EU |
Detail
|
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
70.07 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 7 - 9/2017 |
Detail
|
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
31.21 |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 |
Nákup handry, pištoľ tavná , tavné tyčinky |
Detail
|
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
415.78 |
Jaroslav Habovský - Landeria, Železničiarov 38,028 01,Trstená |
Nákup Kärcher vysávač s tepovačom + Kärcher vysávač |
Detail
|
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
224.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie 3,060 01,Kežmarok |
Nákup knihy anglic.jazyk Incredible English 1 class Book 2nd Ed. |
Detail
|
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
93.40 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 8/2017, Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
431.82 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 8/2017, Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
278.04 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Nákup stravné lístky na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
286.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Odborná prehliadka - revízia ŠJ elektr. kuchynských spotrebičov a strojov |
Detail
|
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
314.10 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup čistiace potreby ZŠ |
Detail
|
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
1067.44 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 8/2017 |
Detail
|
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
139.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 8-9/17 |
Detail
|
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 9/2017 |
Detail
|
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
248.56 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 8/2017 |
Detail
|
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
511.52 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 8/2017 Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
106.58 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 8/2017 Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 7/2017 ŠJ |
Detail
|
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 8/2017 ŠJ |
Detail
|
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
42.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 8/2017 ZŠ |
Detail
|
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
31.40 |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 |
Nákup čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO,bezpečnostný technik 8/2017 |
Detail
|
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírk98/2017 |
Detail
|
O2017/65
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2017 |
160.00 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné proostriedky pre ŠJ podľa prílohy |
Detail
|
O2017/64
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2017 |
105.00 |
BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 |
Objednávame si u Vás rohové lišty 5x5 15 kusov |
Detail
|