| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO,bezpečnostný technik 10/2017 |
Detail
|
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému 10/2017 |
Detail
|
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby ochrany objektu 10/2017 |
Detail
|
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
54.42 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 10/2017 Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
494.83 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 10/2017 Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
68.40 |
Anton Pristač - PRITON, Tatranská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava EZS |
Detail
|
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
49.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Oprava výťahu v ŠJ |
Detail
|
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
50.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
Účastnícky poplatok- konferencia |
Detail
|
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
239.90 |
Inštala Nova spol. s r.o, Továrenská 7,06401,Stará Ľubovňa |
Nákup hlavice na radiátory, napúšťacie zariadenie na WC |
Detail
|
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
288.18 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup farby, potreby na maľovanie ZŠ |
Detail
|
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
38.60 |
IMPOL TRADE, s.r.o., Lidická 886/43,Havířov - Šumbark |
Nákup samolepiace tabuľové tapety |
Detail
|
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
66.40 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup školských potrieb - hmotná núdza |
Detail
|
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
182.36 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby ŠJ |
Detail
|
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
158.90 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup OOPP pre pracovníčky ŠJ |
Detail
|
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
50.40 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 9/2017 |
Detail
|
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
38.40 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Nákup čipové kľúče pre školskú jedáleň |
Detail
|
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 10/2017 |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
198.78 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 9/2017, Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
1244.86 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 9/2017, Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
372.75 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Nákup učebnice anglického jazyka |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
917.58 |
Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava bokov vonkajších schodov pri vstupe do MŠ - Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 10/2017 |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
80.80 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,020 01,Púchov |
Nákup archivačné spony, trubičkové prenášače na spisy |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
133.93 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 9-10/17 |
Detail
|
Z 201
(Zmluva)
|
21.12.2017 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|