| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
192.00 |
Nábytok Rarex, s.r.o., Garbiarska,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kreslo - 4ks KORA |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
319.38 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za knihy NJ 38 ks + pracovný zošit, DVD |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahov v ŠJ 2.štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
130.30 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup farby a drobný materiál na údržbu Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
349.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,810 00,Bratislava |
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
908.26 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás stravné lístky 220 ks + odplata a balné |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
255.00 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup farby a drobný materiál na údržbu |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
71.80 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za montáž radiátora, materiál a práce |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
110.00 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu do ŠVP 15.6.2018 SL-Monková Dolina a späť |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
131.08 |
B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za autobusovú dopravu St. Ľubovňa - Ždiar11.6.2018 ŠVP |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
3360.00 |
M&R MAGURA s.r.o., 059 55,Ždiar |
Faktúra za pobyt - Škola v prírode v termíne 11.6.-15.6.2018 |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
64.80 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 5/2018 |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
426.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 5/2018 |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
1147.04 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 5/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
155.88 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 5/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
108.00 |
BRISTON s. r. o., Fučíkova 144/124,925 21,Sládkovičovo |
Faktúra za čistiacu pastu 6ks sklo+plast 6 ks |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
129.00 |
Nay.sk, Tuhovská,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Faktúra za chladničku Candy CCTOS 482 WH |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 6/2018 |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
1361.49 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 5/2018 |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 5/2018 |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO, bezpečnostný technik 5/2018 |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
129.73 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ5/2018 |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 6/2018 |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 5/2018 ŠJ |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
37.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 5/2018 ZŠ |
Detail
|