| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
1097.72 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina6/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
149.09 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 6/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
249.60 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Nákup čipové kľúče RFID pre školskú jedáleň |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
971.11 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 6/2018 |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
1750.45 |
DRÁČIK - DIVI, s.r.o., Gajova13,81109,Bratislava |
Faktúra za záriadenie ŠKD |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
341.10 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 6/2018 |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
89.54 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup potreby pre ŠKD |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
286.48 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 6/2018 |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 6/2018 ŠJ |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
33.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 6/2018 ZŠ |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
129.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ6/2018 |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
64.80 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 6/2018 |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
785.93 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
140.86 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO, bezpečnostný technik 6/2018 |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 7/2018 |
Detail
|
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
70.00 |
JaS Trans, s.r.o., 065 45,Plavnica |
Faktúra za prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa- V. Ružbachy a späť - šport. poduj. |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
450.00 |
Budzák Ján, Vyšné Ružbachy |
Faktúra za prenájom priestorov a športovísk dňa 29.6.2018 - poč. osôb 52 |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
107.22 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21,050 01,Mokrá Lúka |
Faktúra za pracovné topánky 6 ks a pracovné tričko 6 ks |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba ochrany objektu 6/2018 |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 07/2018 |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
320.00 |
MADE, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.7.-30.6.2019 |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 065 48,Šarišské Jastrabie |
Fakúra za seminár Rozvíjanie špecifických funkcií Mgr. Kormaníková Ivana |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
359.71 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 4-6/2018 |
Detail
|