| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
291.92 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 7/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
72.84 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 7/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
201.00 |
Andrea Györygová, Slavec,049 51,Slavec |
Faktúra za rovnošaty - ESZTER 6 ks |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
27.90 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás tlačivá - triedna kniha, triedny výkaz pre primárne vzd. pre nižšie str. vz |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
990.24 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 7/2018 |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 8/2018 |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
85.28 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 7/2018 |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
33.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 7/2018 ZŠ |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 7/2018 ŠJ |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
5521.28 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za práce sppjené s opravou miestnosti škrabky kuchyne |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
128.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ7/2018 |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
724.57 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 7/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
94.43 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 7/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 8/2018 |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 7/2018 |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO, bezpečnostný technik 7/2018 |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
385.88 |
ADM, s.r.o., Pivovarská 1,Žilina |
Faktúra za kalibráciu meradiel teploty a vlhkosti |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
30.00 |
J2-net, s.r.o, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zverejnenie dokumentov 1.1.-31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba ochrany objektu 7/2018 |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 08/2018 |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 7/2018 |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
90.84 |
M+A, s.r.o., Kolačkov,065 11,Kolačkov |
Faktúra za kazetové stropy dosky Orbit 600x600 48 ks |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
250.54 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Fakrúra za nákup farieb a drobného materiálu ŠJ |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
154.80 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup čistiačich prostriedkov a drobného materiálu na údržbu |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
18.00 |
KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Fakúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 13.7.2018-13.7.2019 |
Detail
|