| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
FAKTURA1711
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2017 |
25.00 |
Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
23.01.2017 |
25.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-Biznis ISDN Uni 100 |
Detail
|
FAKTURA 1710
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2017 |
2515.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 01/2017 |
Detail
|
Kolektívna zmluva 2014-19
(Zmluva)
|
20.01.2017 |
0.00 |
OZ PŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, Košice |
Kolektívna zmluva 2014-19 |
Detail
|
FAKTURA 177
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
12.00 |
SVS pre TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA |
Členstvo časopisu TVaS, r. 2017 |
Detail
|
OBJ517
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2017 |
12.00 |
SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA |
Členské na rok 2017-časopis "Telesná výchova a šport" |
Detail
|
OBJ617
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2017 |
65.27 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Servisné práce na zariadení EZS |
Detail
|
FAKTURA 178
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
65.27 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Servisné práce na zariadení EZS |
Detail
|
FAKTURA 179
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50€ |
Detail
|
OBJ317
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2017 |
139.61 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Mop Sprint Vermop 40cm, 4 kusy, priemyslená rolka so stredovým odvíjaním-48 ks-čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
OBJ417
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D |
Jedálny lístok Chéque Déjeuner, 300ks/á 4,50 € |
Detail
|
FAKTURA 174
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
139.61 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Mop Sprint Vermop-40 cm, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním-48 ks |
Detail
|
FAKTURA 175
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
702.35 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina - vyúčtovanie 12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 176
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
0.14 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
O2-mobilné služby 08.12.16-07.01.17 |
Detail
|
LE CHEQUE DEJEUNER - Komisionárska zmluva FNN_KZFA/201404/
(Zmluva)
|
17.01.2017 |
4.50 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Komisionárska zmluva-Jedálny kupón, Darčekový kupón, Relaxačný kupón |
Detail
|
FA171
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2017 |
762.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2016 |
Detail
|
FA172
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2017 |
501.83 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 122016 |
Detail
|
FAKTURA 173
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
43.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Unimax 5l, Magicfloor 3l |
Detail
|
OBJ217
(Objednávka vystavená)
|
12.01.2017 |
43.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Unimax 5l, Magicfloor 3l-čistiace prostriedky |
Detail
|
Allianz-zmena PZ 511058136
(Zmluva)
|
11.01.2017 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Allianz-zmena PZ 511058136 |
Detail
|
FAKTURA 16266
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2017 |
2.47 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace potreby |
Detail
|
FAKTURA 16267
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2017 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16268
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2017 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie hnuteľných vecí 22.08. |
Detail
|
FAKTURA 172
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2017 |
21.60 |
DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č.173, 040 11 KOŠICE |
Posypová soľ - 100 kg |
Detail
|
OBJ117
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2017 |
21.60 |
DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č. 173, 040 11 KOŠICE |
Posypová soľ, 100 kg |
Detail
|