| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Fa Bari 016077
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
147.00 |
Bari, Goliánová 16, Košice |
Fa za tričká s logom Hopa Cup |
Detail
|
Fa20160001
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
150.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, Nitra |
Fa za personalizované karty |
Detail
|
Obj. 10/16
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2016 |
57.24 |
Martin Adamčík MAAD, Obecná 22, Geča |
Objednávka trofejí na
súťaž v strelbe |
Detail
|
Fa44/16
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
641.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Fa za elektrickú energiu 2/2016 |
Detail
|
Fa45/16
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
6.58 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
Fa za mobil |
Detail
|
Fa47/16
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
26.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Fa za školské tlačivá |
Detail
|
Fa22
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
113.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánosíková 8, Košice |
Fa za činnosť technika PO, BOZP, CO, PZS |
Detail
|
Fa163102499
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
473.28 |
CWS boco, Bojnická 10, Bratislava |
Fa za hygienický program |
Detail
|
Fa32016
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
170.00 |
Tramtária, Pod vinicami 13, Košice |
Fa za vstupenky na predstavenie LORDI - SF |
Detail
|
Fa201600450
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
57.24 |
Martin Adamčík MAAD, Obecná 22, Geča |
Fa za trofeje na súťaž v športovej streľbe |
Detail
|
Obj.9/16
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2016 |
0.00 |
Bari Slovakia, Golianova 328/16, Košice |
Objednávka letákov na zápis do 1.ročníka |
Detail
|
Obj.8/16
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2016 |
150.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, Nitra |
Objednávka personalizovaných kariet zamestnancov |
Detail
|
Fa1611220168
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
3232.38 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
fa za teplo 2/2016 |
Detail
|
Fa2120901655
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
602.00 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné |
Detail
|
Fa160171
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2016 |
80.00 |
Briston, Fučíkova 144, Sládkovičovo |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
Fa16074
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Fa za spracovanie finančného účtovníctva za 2/2016 |
Detail
|
Fa20160295
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
464.80 |
Dumar - MVDr. Zlatica Kudrecová, Cyklistická 1, 040 01 Košice |
Fa za školské potreby pre žiakov v HN |
Detail
|
T-Com
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
32.29 |
Slovak Telecom, Bajkalská 28, Bratislava |
Fa - pevná telefónna linka |
Detail
|
Fa82016
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
33.44 |
Školská jedáleň, Kežmarská 28, Košice |
Stravné zamestnancov |
Detail
|
Dobropis16028
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
191.00 |
Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
Vyúčtovanie LK |
Detail
|
FA 082016
(Faktúra vystavená)
|
08.03.2016 |
193.52 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
Obj. 6/16
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2016 |
464.80 |
Dumar - MVDr. Zlatica Kudrecová, Cyklistická 1, 040 01 Košice |
Objednávka školských potrieb pre žiakov v HN |
Detail
|
FA 072016
(Faktúra vystavená)
|
04.03.2016 |
271.72 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
Obj. 5/16
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2016 |
0.00 |
Kosit, Rastislavova 98, Košice |
Objednávka kontajneru na netriedený odpad |
Detail
|
Obj. 7/16
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2016 |
80.00 |
Briston, Fučíkova 144, Sládkovičovo |
Objednávka čistiacich prostriedkov na podlahu |
Detail
|