| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
160
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
115.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
44.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
214.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
278.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
2400.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
619.10 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
35.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
35.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
49.69 |
DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.06 |
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianské Pravno |
položka 1 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
144.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
129.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
39.92 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
474.00 |
HOPsej.cz - Daniel Fajmon, Zavadilova 1865/27 16000 Praha |
položka 1 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
257.98 |
ELSATEX-elektrospotrebice, Strojárska 2524 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
31.68 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
95.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|