| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
254
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
478.80 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
552.58 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
961.10 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
109.68 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
49.20 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
933.94 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
4.70 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
67.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
194.70 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
9.00 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
592.60 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
90.00 |
VARIA PRINT, s.r.o., Ul. práce 430/27 94501 Komárno |
položka 1 |
Detail
|