| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
133
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
785.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
520.07 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
103.29 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
192.25 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
165.60 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- DOMESTOS 20 ks |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň_
- J A R 10 ks |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v budove školy podľa potreby |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce v triedách, v ŠKD a iné podľa pokynov RŠ |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa os. výberu |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa vlastného výberu |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás práce:
- opravu podlahy v kancelárii vedúcej ŠJ
- opravu podlahy v ŠKD - odsatránenie parkiet a |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 1 l 20 ks |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 1 l 12 ks |
Detail
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
22.08.2018 |
144.90 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o pravidelnej ročnej kontrole detského ihriska |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
810.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
36.29 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
186.79 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
180.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
189.73 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
316.19 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|