| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/353
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
5070.00 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
Faktúra za projektor EPSON 535 W 3 ks |
Detail
|
DF2019/352
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
92.00 |
JaS Trans, s.r.o., 065 45,Plavnica |
Faktúra za prepravu osôb na trase SĽ - Prešov a späť, atletická súťaž žiakov |
Detail
|
DF2019/351
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
873.55 |
IKEA Bratislava , s.r.o., Ivanská cesta,82106,Bratislava |
Faktúra za koše na triedenie odpadu 49x, škatule s vrchnákom 56x, kôš na triedenie odpadu malý 30 ks |
Detail
|
DF2019/349
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
48.22 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadov 12/2019 |
Detail
|
DF2019/348
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
914.16 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za PC HP CompaqPro 6300MT 2 ks, HDD SSD San Disk 2ks, kábel SATA 2 ks notebook AUS X509UA 1ks |
Detail
|
DF2019/347
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
360.00 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Faktúra za IPZ Geografia (3roky) IPZ Chémia (3 roky) |
Detail
|
DF2019/346
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
41.46 |
4home, a.s., P.O.Box,83000,Bratislava |
Faktúra za mop rapid clean - 3ks+ náhradná hlavica k mopu 1x |
Detail
|
DF2019/345
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
25.00 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kľučku na vchod. dvere |
Detail
|
DF2019/344
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
440.00 |
RAVENS AD s.r.o., Mýtna 607,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za propagačné materiály triedenie odpadu |
Detail
|
DF2019/343
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
29.85 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadov |
Detail
|
DF2019/342
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
179.40 |
FRAMART s.r.o., 76901,Třebetice |
Faktúra za Stojan na triedený odpad - 4k vrece hnedé 120l/20ks - 1ks, vrece žlté 120l/25ks -5 ks, kompost - papier 1 ks + doprava |
Detail
|
DF2019/341
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
162.88 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 12/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/340
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
575.38 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 12/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/339
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
100.00 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s. r.o., Nám. gen. Štefánika 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zverejnenie článku a videopríspevku k Vianočnej akadémii |
Detail
|
DF2019/338
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
119.94 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Faktúra za jedál. kupóny 27 ks + poštovné + odplata |
Detail
|
DF2019/337
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 11/2019 |
Detail
|
DF2019/336
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
265.94 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 12/2019 |
Detail
|
DF2019/335
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
838.08 |
MB PRESTIGE s.r.o., Topoľčianska,85105,Bratislava |
Faktúra za vozíky Master pro Line 217 6ks mop Flipper 40 cm 6ks, tyč ALU 6ks, |
Detail
|
DF2019/334
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
407.14 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie za obdobie 10-12/2019 |
Detail
|
DF2019/333
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 12/2019 |
Detail
|
DF2019/332
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 12/2019 |
Detail
|
DF2019/331
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
64.80 |
BENAT, s.r.o., Priemyselná,085 01,Bardejov |
Faktúra za konferenčný stolík |
Detail
|
DF2019/330
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
150.00 |
Stredná odborná škola, Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby cateringu na akciu, ktorá sa bude konala dňa 10.12.2019 v ŠJ ZŠ Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/329
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
299.71 |
PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 |
Faktúr za materiál |
Detail
|
DF2019/328
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
6321.60 |
5 tím, s.r.o., Vrbovská,059 71,Ľubica |
Faktúra za tabule Triptych 2000x12000 mm ZBBBZ, keram-magnetický povrch+ stojan hliníkový, polička +doprava a montáž - 6ks |
Detail
|