| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/327
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
911.00 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ |
Detail
|
DF2019/326
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
1416.28 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 11/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/325
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
256.01 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 11/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/324
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 12/2019 |
Detail
|
DF2019/323
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 12/2019 |
Detail
|
DF2019/322
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
382.56 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2019/321
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
330.91 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za dodávku farieb a pom. materiálu |
Detail
|
DF2019/320
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
74.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 11/2019 mobilnej siete ZŠ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/319
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/318
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 11/2019 |
Detail
|
DF2019/317
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Prehliadka výťahov 4 štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/316
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
85.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 11/2019 |
Detail
|
DF2019/315
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
32.47 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/314
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
50.00 |
Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 |
Faktúra za vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 pre projekt Čítame a preto vieme |
Detail
|
DF2019/313
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
354.58 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 11/2019 |
Detail
|
DF2019/312
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
8063.59 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 11/2019 |
Detail
|
DF2019/311
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia11/2019 |
Detail
|
DF2019/310
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
182.16 |
KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Faktúra za poskytnutie služieb virtuálnej knižnice na obdobie 2020/1-2020/12 |
Detail
|
DF2019/309
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
4900.02 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Fakútra za opravu chodbových podláh schodisko jedáleň |
Detail
|
DF2019/308
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
1028.63 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 11/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/307
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
168.71 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 11/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/306
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
36.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prenájom veľkej haly november 2019 |
Detail
|
DF2019/305
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
2075.00 |
KUCHYNKA-BLAZ.DROBNAKOVA, Mýtna 51,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vianočné poukažky zo SF |
Detail
|
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
480.00 |
MEDALI s.r.o., Sládkovičova 376,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za pracovnú zdravotnú službu za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 11/2019 |
Detail
|