| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2019/105
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
299.71 |
PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 |
Objednávame si u Vás služby a materiál |
Detail
|
O2019/104
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
330.91 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Objednávame si u Vás farby a materiál na údržbu budovy |
Detail
|
O2019/103
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
119.94 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás kupóny 27 ks/4 EUR + odplata + doručenie |
Detail
|
O2019/101
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás predplatné čas. Vychovavatel SK 02/2020-10/2020 |
Detail
|
O2019/100
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
150.00 |
Stredná odborná škola, Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás služby cateringu na akciu, ktorá sa bude konať dňa 10.12.2019 v ŠJ ZŠ Komenského 6 |
Detail
|
O2019/99
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
50.00 |
Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 |
Objednávame si u Vás vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 pre projekt Čítame a preto vieme |
Detail
|
O2019/98
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
36.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prenájom veľkej haly decembe 2019 |
Detail
|
O2019/97
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
36.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prenájom veľkej haly november 2019 |
Detail
|
O2019/96
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
182.16 |
KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás poskytnutie služieb virtuálnej knižnice na obdobie 2020/1-2020/12 |
Detail
|
O2019/93
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
6321.60 |
5 tím, s.r.o., Vrbovská,059 71,Ľubica |
Objednávame si u Vás tabule Triptych 2000x12000 mm ZBBBZ, keram-magnetický povrch+ stojan hliníkový, polička +doprava a montáž - 6ks |
Detail
|
O2019/92
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
101.00 |
Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 |
Objednávame si u Vás dodávku hasiacich prístrojov 3 ks, požiarne tabuľky |
Detail
|
O2019/91
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
31.92 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás objednávanie stravy cez www.eskoly.sk |
Detail
|
O2019/90
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
39.24 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás ročnú aktualizáciu ŠJ4 |
Detail
|
O2019/89
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
21.60 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prenájom veľkej haly oktober 2019 |
Detail
|
O2019/88
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
2135.90 |
Ján Štucka - NÁBYTOK, 065 12,Jakubany 501 |
Objednávame si u Vás nábytok do kabitetu NAB |
Detail
|
O2019/87
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
68.00 |
Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás dezinfekčné - dezinsekčné deratizačné práce v ŠJ |
Detail
|
O2019/86
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
300.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o., M. Staudta 2667,945 01,Komárno |
Objednávame si u Vás funkčné inovačné vzdelávanie 2 osoby : Greguš, Runčáková |
Detail
|
O2019/85
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
61.06 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás opravu práčky |
Detail
|
O2019/84
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
600.00 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás pracovné odevy pre ŠJ |
Detail
|
O2019/83
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
295.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás jedál. kupóny 70 ks + poštovné + odplata |
Detail
|
DF2019/362
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Faktúra za predplatné časopisu vychovávateľ |
Detail
|
DF2019/361
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
22.20 |
SynergiQ, s.r.o., J. Jánošku 3,031 01,Liptovský Mikuláš |
Faktúra za doménu zskomsl.sk 12.11.2019-11.11.2020 |
Detail
|
DF2019/358
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 12/2019 |
Detail
|
DF2019/355
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
1500.00 |
BAJAN IT, s.r.o, Garbiarska,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za materiál na redizajn átria - Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/354
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
12933.52 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 12/2019 |
Detail
|