| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.76/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
26.96 |
UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007, Bratislava 27 |
Poistenie majetku v období 20.05.-20.08.2017. |
Detail
|
Faktúra č.75/2017
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
205.84 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice |
Čistiace a kancelárske potreby.
|
Detail
|
Faktúra č.74/2017
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
861.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava |
Zálohová platba - el. energia 05/17.
|
Detail
|
Faktúra č.73/2017
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
0.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava |
Preplatok - vyúčtovanie el. energie 03/17.
|
Detail
|
Objednávka č.20/2017/A
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2017 |
24.00 |
ALARMTEL s.r.o., Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa |
servisná činnosť na systéme elekt. zabezpeč. signalizácie |
Detail
|
Faktúra č.72/2017
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
16.56 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 04001, Košice |
Virtuálna knižnica za 03/2017. |
Detail
|
Faktúra č.71/2017
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
Poplatky za mobil v období 08.03.2017-07.04.2017. |
Detail
|
Faktúra č.70/2017
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
5805.00 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice |
Dodávka tepla a TÚV za marec 2017. |
Detail
|
Faktúra č.69/2017
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac marec. |
Detail
|
Objednávka č.20/2017
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2017 |
30.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001, Košice |
deratizácia |
Detail
|
Objednávka č.19/2017
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2017 |
205.84 |
PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice |
čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č.67/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
245.00 |
HASPO-TEX, s.r.o., Považská 12, 04011, Košice |
Činnosť BTS za I.Q/2017. |
Detail
|
Faktúra č.68/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. , Bojnická 10, 83104, Bratislava |
Za ABO rohož na základe zmluvy o poskytovaní služieb za 04/2017. |
Detail
|
Faktúra č.66/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
50.68 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - pevná sieť marec 2017. |
Detail
|
Faktúra č.61/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
25.20 |
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104, Bratislava |
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School. |
Detail
|
Faktúra č.64/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
75.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. |
Detail
|
Faktúra č.63/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
388.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice |
Režijné náklady na obedy za zamestnancov marec 2017. |
Detail
|
Faktúra č.62/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
35.64 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov, 3/2017. |
Detail
|
Faktúra č.65/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
25.03 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
vyúčtovanie - vodné, stočné, zrážková voda 25.10.2016 -24.01.2017 |
Detail
|
Objednávka č.18/2017
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2017 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
prečistenie kanalizácie.
|
Detail
|
Objednávka č.17/2017
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2017 |
53.89 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016.
|
Detail
|
Objednávka č.16/2017
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2017 |
980.00 |
HASPO-TEX s.r.o., Považská 12, 04011, Košice |
činnosť technika BOZP, PO a CO na rok 2017.
|
Detail
|
ILLE/ Zmluva o servisnej službe č. 313635.
(Zmluva)
|
12.04.2017 |
297.79 |
ILLE-Papier-Service Sk, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica |
Dodávka hygienických potrieb. |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/01/2017
(Zmluva)
|
06.04.2017 |
1236.24 |
MUDr. Jolana Hrušovská, Fábryho 34, 04022, Košice |
Prenájom časti budovy školy na účely stomatologickej ambulancie. |
Detail
|
Zmluva č. 3224/03/2017
(Zmluva)
|
06.04.2017 |
36.00 |
Dušan Varga, Kysucká 14, 04011, Košice |
Predmetom zmluvy je odvoz odpadu. |
Detail
|